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内审表（实验室部分）
内审员：受审核部门/岗位：???????????????????????审核日期：
《内部审核检查表》
条款
评审准则要求内容
审核内容
审核记录
审核
结果
4.2.5
应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
查：质量监督员的任职条件和要求及责任和权利。查：有无进行质量监督的证据？
查:人员监督记录,共XX份，或未对XX人员进行监督。
?
R符合
R基本符合
□不符合
□不适用
4.3?具有固定的工作场所，工作环境满足检验检测要求
4.3.1
检验检测机构应具有满足相关法律法规、标准或者技术规范要求的场所，包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所。
查：管理体系是否覆盖各类场所进行的工作？查：是否对所有设施全部拥有使用权和支配权？询问：有否非固定场所检验检测活动？对开展非固定场所检验检测活动的人员职责和任职条件、工作程序和质控方法等有哪些规定？
查：管理体系已覆盖各类场所进行的工作并对所有设施全部拥有使用权和支配权；本中心没有非固定场所检验检测活动。
R符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.3.2
检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。
查：现有的设施和环境条件是否均有利于检验检测活动的正确实施？是否存在会使结果无效或对所要求的测量质量产生不良影响的情况？
查：现有的设施和环境条件可以满足检验检测活动的正确实施，未发现对测量质量产生不良影响的情况。
R符合
□基本符合
□不符合
□不适用
检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。
查：检验检测机构是否具备检测和控制环境条件的能力？是否维护和保持这种能力？查：对影响检验检测结果的设施和环境条件的技术要求是否已经全部文件化了？
□符合
□基本符合
□不符合
R不适用
4.3.3
检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。
查：是否满足相关技术规范和标准的要求；是否满足符合仪器设备对环境条件的要求？查：需要监测、控制和记录的环境条件是否都进行了监控并记录？
查：实验环境满足符合仪器设备对环境条件的要求。有实验室环境监测记录表。或冰箱编号XX无温度监控记录
R符合
R基本符合
□不符合
□不适用
当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。
查：环境条件已经危及到检验检测结果时，是否立即停止检验检测；对己检验检测的数据是否按无效处理？是否执行不符合检测工作程序？
查：本实验室的环境条件符合要求，有空调、有防火设施、试验中用的气瓶有防护措施，并有执行不符合的工作作控制程序，现场未发现不符合检验工作。
R符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.3.4
检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。
查：是否制定《安全与内务管理程序》？内务管理是否良好？是否符合本检验检测机构需要的有关健康、安全和环保要求的相关规定和必要措施？实施是否有效？
本公司制定了《安全与内务管理程序》，?但检测室（理化或仪器）缺10.17日-24日环境安全检查记录。
□符合
R基本符合
□不符合
□不适用
检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，?
查：对相互不相容的活动的相邻区域是否进行了有效的隔离；是否能有效地防止相互(交叉〉污染的发生？
经现场查看互不相容的检测都进行了有效隔离，科室之间都回贴明显标识，防止交叉污染。
R符合
□基本符合
□不符合
□不适用
对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。
查：对进入和使用对检验检测质量有影响的区域是否有明显的控制？控制范围是否明文规定，控制措施是否有效？
对检验检测质量有影响的区域都进行了明显标识，经查看检测室及天平室均加贴“非请勿入”标识。
R符合
□基本符合
□不符合
□不适用
4.4?具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施
4.4.1
检验检测机构应配备满足检验检测（包括抽样、物品制备、?数据处理与分析）?要求的设备和设施。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作的正常开展。
查：是否配备了正确进行检验、检测的全部设备？
经查看，本机构用于设备全部满足检测要求。
R符合
□基本符合
□不符合
□不适用
检验检测机构使用非本机构的设备时，应确保满足本准则要求。
查：是否使用用非本机构的设备？是否满足本准则要求？查：是否有支配权和所有权？
无租用设备
□符合
□基本符合
□不符合
R不适用
4.4.2
检验检测机构应建立和保持检验检测设备和设施管理程序，以确保设备和设施的配置、维护和使用满足检验检测工作要求。
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