风险和机遇识别、评估和控制策划一览表--公司级2019.pdfVIP

风险和机遇识别、评估和控制策划一览表

核心小组：识别日期：

过程编号和名称风险/机会级别对应措施

过程所有者具体因素可能造成的后果（可以是：设定具体目标，

风险严重风险发生

主过程子过程风险系数级别处置也可以是：设计一个实施方案）

程度等级频度等级

（文字描述）（文字描述）1--51--5

综合管理部组织各部门对质量、

COP1生产、原材料采购、物流包装、

合同与订单评审(顾顾客要求评价不及时、不充分无法满足顾客要求，顾客抱怨或5210一般风险降低资金保障、价格成本、人力资源

投诉

客要求评审）等进行评审。可行性评价暨合同

综合管理部

评审分析表

按照『合同与订单评审程序』进

顾客要求的变更信息未传达或传达不无法满足顾客要求，顾客抱怨或5210一般风险降低行管理,变更信息由综合管理部

及时投诉

传达到相关部门

月/周订单由生产物流部物流信

生产物流部订单评审不及时、准确无法正常交货