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质量、环境、职业健康安全内审检查表

JL-24

QES检查内容部门检查结果

1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，

E：4.1理解组如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源公司具有企业简介，并能充分反应公司背景、经营范围、规模

4.1理解组织及其4.1理解组织

织及其所处的能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和管理层和设施等内部情况。对组织所处的内外部生存环境对质量、环

环境及其环境

环境专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物境、职业健康安全的影响因素进行了识别和评价。

理边界、信息渠道（外部因素）？

公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客

户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性，

收集了顾客、供方、员工和政府机构相关方的需求；业务人员

已与顾客或外部供应商达成的合同，行业规范及标准，和

对顾客的要求在合同中有记录；本公司涉及的法律法规140个，

4.2理解工作社区团体或非政府组织的协议，法规法案；许可，执照或

E:4.2理解相关制定企业标准5条，制定了对客户的保密承诺制度、对涉及项

4.2理解相关方的人员和其他其他授权形式；监管机构发布的制度；和公共机构及顾客

方的需求和期管理层目资料、信息严格保密。咨询机构和第三方审核机构、合格供

需求和期望相关方的需的协议；组织要求，自愿原则或行为规范；自愿标示或环

望货商是公司的相关方。合规性义务符合国家相关标准及其规定

求和期望境承诺；组织契约合同的承担义务；这些相关方的有关需

的义务和我责任，相关人员已经过培训。对相关方进出货有检

求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？

验记录、内审管评有记录

是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其

要求的相关信息进行监视和评审？

1、公司是否有明确的质量、环境、职业健康安全管理体

4.3确定职业

4.3确定质量、环E:4.3确定环境系的边界和范围？并且该范围和边界应是已考虑公司内本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围是“高性能

健康安全管

境、职业健康安全管理体系的范外部因素、相关方要求和公