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质量环境安全管理体系

管理评审报告

编制人：

审核人：

编制日期：2015年4月26日

会议日期2015年4月25日14：30～17：00

会议地点公司会议室

目的对公司质量环境安全管理体系进行评审，以确保其保持的适宜性，充份性和有效

性

评审范围公司整个质量环境安全管理体系的运行情况，董事长、管理者代表、技术部、研

发部、质检部、贸易部、外贸部、设备部、行政部、生产部门等部门运行情况。

评审输入见各部门[管理评审汇报料]，共11份；

1质量环境安全管理体系有效性性的改进：

①方针的适宜性

公司将质量环境安全在公司全体员工内部得到充分的宣传，公司大部份人员

对三体系方针有所了解，针对一些不足由各部门主管进行重点宣导；另外，方针

通过相关方管理办法的要求、及对外公示的向外界传达，公司在制定经营计划以

及各部门在拟定部门目标时充分考虑了方针的内容，使方针转化成具体要求，使

方针融贯于日常环境、质量体系管理工作中。

方针与公司宗旨相适应，是充分、适宜和有效的。

②目标的适宜性

公司的质量环境安全管理目标均为可量化、可测量之项目，同时界定了时间

要求，目标的责任部门，目标的基础数据充分考虑了历史数据和当前状态。

公司在设定目标时，逐一制定为达成目标的各项措施，参见各“目标及管理

方案”，同时针对措施确定具体的完成时间。

目标执行：总体上，各部门基本能依照方案的要求予以切实执行，并且通过

评审输出

管理部门的落实督促，确保各项措施得以持续实施。

目标实绩：总体目标达成较好，各项目标基本达成，并呈良性趋势。

总结：目标的拟定在方针的框架下，目标符合三体系标准的要求，目标被各

部门切实执行，目标达成良好。

2、与顾客要求相关的产品的改进：

原有顾客的产品的要求没有明显、本质的变化。新开发的或正在接洽的顾客，

亦未提到新的要求，公司对产品的要求持续满足中。研发部针对市场高性能产品

的需求确定研发方向。

3、资源需求

要求资金保障员工安全防护方面的投入，改造对员工健康影响较大的设备。

4、文件的适用性

体系文件在新换第5版时，坚持以考虑公司的实际状况及产品特点编写、审

核文件，保证了文件的适用性。

通过顾客监查以及体系运行过程中发现的不切适点，均及时进行了文件修改，

充分提高了文件的适用性；最重要的是，各阶层人员对遵守文件以及确保说、写、

做一致的意识有了较好的提高，保证了后续体系文件的持续适宜。

5、环境/安全绩效的改善

固废污染防治方面：将固体废弃物进行分类存放管理,特别是机修车间的固废

物的存放及废铁的堆放，对生产及生活垃圾进行分类存放，垃圾分类桶张贴粘醒

目标识牌，督导各部门按标识执行，并将固废交资质处理商处理或由供应商回

收；危险废弃物暂存，后续交由资质危废处置单位处理。

安全绩效方面：由生产部主导对各部门，重点是生产车间检查，识别危害因互，

确定重要危害因素，按照管理方案进行控制，做好员工安全防护工作,同时注意

安全防护用品的发放，努力提高员工的自我防护意识。注意消防通道的流畅，消

护设施的完整有效。