武汉市艺术学校程序文件.docVIP

武汉市艺术学校程序文件2009A/0版

武汉市艺术学校

依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008

版本号:A/0

程序文件

受控文件

批准:万娟

分发号:

武汉市艺术学校程序文件2009A/0版

目录

序程序文件名文件编号对应标准主控部编制审核起始号条款门页码1文件控制程序WHYX/CX01-20094.2.3办公室华荔万娟22记录控制程序WHYX/CX02-20094.2.4办公室华荔万娟63管理评审控制WHYX/CX03-20095.6办公室华荔万娟8

程序

4人力资源控制WHYX/CX04-20096.2办公室华荔万娟11

程序

5基础设施和工WHYX/CX05-20096.3～6.4总务科刘广平陈晖15

作环境控制程

序

6校园安全管理WHYX/CX06-20096.4～7.5.5总务科鄂德京万娟17

控制程序

7招生控制程序WHYX/CX07-20097.2学生科胡建纲陈菁198教学过程管理WHYX/CX08-20097.1～教务科聂磊杨菁21

控制程序7.5.1～

7.5.2

9在校生管理控WHYX/CX09-20097.1～学生科胡建纲陈菁26

制程序7.5.1～

7.5.2

武汉市艺术学校程序文件2009A/0版

10学籍管理控制WHYX/CX10-20097.1～7.5.1学生科胡建纲陈菁29

程序

11设计开发控制WHYX/CX11-20097.3教务科聂磊杨菁31

程序

12毕业与就业控WHYX/CX12-20097.2学生科胡建纲陈菁35

制程序

13采购,外包,WHYX/CX13-20094.1～7.4总务科刘广平陈晖36

过程控制程序

14顾客满意度测WHYX/CX14-20097.2.3～办公室华荔万娟39

量控制程序8.2.1

15内部审核控制WHYX/CX15-20098.2.2办公室华荔万娟41

程序

16监视与测量控WHYX/CX16-20097.6～教务科聂磊杨菁46

制程序8.2.3～

8.2.4

17不合格控制程WHYX/CX17-20098.3教务科聂磊杨菁50

序

18数据分析控制WHYX/CX18-20098.4办公室华荔万娟54

程序

19纠正与预防控WHYX/CX19-20098.5办公室华荔万娟56

制程序

武汉市艺术学校程序文件文件控制程序编号WHYX-CX01,2009A/0版1目的

对与学校质量管理体系有关的文件和资料进行控制～确保各相关部门使用的文件为有效版本。

2适用范围

适用于学校质量管理体系文件及资料,包括印刷版本和电子版本,的控制。3职责

3.1办公室为本程序的主控部门～负责本程序的编制、修正并监督实施。3.2校长职责

校长负责批准、发布《质量手册》。

3.3管理者代表职责

管理者代表负责审核《质量手册》～批准、发布程序文件。

3.4分管校领导职责

分管校领导负责审核相关程序文件～批准相关作业指导书。

3.5办公室职责

负责本校质量管理体系文件的控制包括登记、发放与管理～管理与学校质量管理体系相关的法律、法规文件。

3.6办公室职责

负责组织《质量手册》和程序文件的编制。

3.7各部门职责

各部门负责本部门与质量管理体系有关文件包括作业文件的编制,含修改,、整理、收

集和归档等,各部门主要负责人审核本部门作业指导书。

4工作程序

武汉市艺术学校程序文件文件控制程序编号WHYX-CX01,2009A/0版

4.1文件分类及管理

4.1.1《质量手册》和程序文件由办公室管理。

4.1.2作业指导书中的规章制度、岗位说明书、操作规程～由各相关部门自行保管。

4.1.3外来文件～包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等～由办公室统一发放和回

收控制。

4.2文件的编号规则,标识方法,

4.2.1《质量手册》编号

WHYX/SC-2009

4.2.2程序文件编号

由办公室在编制《质量手册》时～统一编号～详见《质量手册》附录一:《程序文件清单》。

文件编号格式如下:

WHYX/CX??-2009

程序文件序号

4.2.3作业指导书编号

WHYX/××/ZY???

部门代码作业指导书序号

4.2.4记录编号

4.2.4.1程序文件产生的记录编号详见《记录控制程