制度体系文件编写规范正文.docxVIP

修改条款：(新增文件)版本：第1

修改条款：(新增文件)

版本：第1版

页码：第1页共7

文件编号：WI-1.2-001

页生效日期：2003年05月01日

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1目的

明确公司编写制度体系各类文件的内容及格式要求，确保文件编写的规范性。

2适用范围

适用于公司各类制度体系文件的编写活动。

3职责

人力资源部负责制度体系文件编写规范的制定。

4定义

4.1质量与环境管理手册：依据公司质量与环境方针及目标、指标制定的工作基本指导纲

要原则。

4.2程序文件(OP):用以描述公司内主要业务及环境管理的作业步骤、相互衔接及顺序的文件。其包容性又分为总程序与子程序，子程序属于总程序的一部分，可同时从属于另一个总程序。

4.3作业文件(WI):是公司内各项政策、规章制度、作业规范或标准等。作业文件共分

六类：

4.3.2规范：指作业操作规范、检验规范。4.3.1制度：指公司在某一方面的规定，是对流程的补充。

4.3.2规范：指作业操作规范、检验规范。

4.3.3标准：指产品标准、环境标准、考核标准等。

4.3.4岗位说明书

4.3.5工艺文件

4.3.6应急预案：指生产、办公、实验过程中遇突发事件的紧急处理办法。

4.3.7其它类：指除以上六类以外的其它

4.4记录(QR):用于对经营活动过程的记录包括表格、报告等。

5作业内容

5.1公司制度体系文件层次及代号

5.1.1程序文件、作业文件、记录均根据企业内部价值链划分为七部分，分别是：1-基础管理、2-人力资源管理、3-技术与研发、4-采购、5-生产运作、6-营销、7-

服务。其中：

A基础管理部分包括：1.1-计划管理、1.2-流程管理、1.3-企业文化管理、1.4-

财务管理、1.5-设备设施管理、1.6-行政管理；

B人力资源管理部分包括：2.1-人力资源规划管理、2.2-招聘管理、2.3-培训管

理、2.4-绩效管理、2.5-薪酬福利管理；

打印时间：11-10-1615:47(超过打印时间24小时后此纸型文件自动失效，原件和文件封面盖有受控章的除外。)

拟制人：审核人：会审人：批准人：

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版本：第1版

页码：第2页共7

文件编号：WI-1.2-001

页生效日期：2003年05月01日

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C技术与研发部分包括：市场调研、可行性分析及评审、设计输入及评审、设计输出及评审、设计评审、设计验证、设计确认、市场推广。(因考虑到流程的

连贯性，此部分仅为3.0,暂不细分)

D采购部分包括：4.1-供应商管理、4.2-采购合同评审、4.3-采购实施、4.4-

进货检验；

E生产运作部分包括：5.1-生产计划控制、5.2-原材料仓储控制、5.3-制造控制、5.4-产品储运控制、5.5-产品及过程控制、5.6-标识和可追溯性控制、5.7不

合格品控制；

F营销部分包括：6.1-产品管理、6.2-价格管理、6.3-渠道管理、6.4-促销管理；

G服务部分包括：7.1-订单发货、7.2-退货、7.3-顾客投诉、7.4-满意度调查、

7.5-货款回收。

5.1.2文件涉及两部分且不十分明确归入哪一部分的，应列入优先级高的部分；低优先

级的文件应遵守高优先级的文件中的规定。

5.2文件内容

5.2.1质量与环境管理手册

A手册包含的章节参见IS09001:2000和IS014001:1996标准相对应的章节。

5.2.2程序文件

A总程序文件内容均应考虑满足质量与环境管理手册的要求，其构成部分包括：

a目的：对制定程序目的的说明。

b适用范围：对程序适用的过程及涉及部门的说明。

c职责：对程序涉及部门或岗位职责及权限的规定。

d定义：在程序中涉及的专用名词的解释。

e工作程序：如不需分解出独立子程序的，即包括以下2个部分：

流程图：主要阐述过程的Who和What要素。

文字说明：对流程图中未阐述内容及要素的补充说明。

如需分解出独立子程序的，则见本文件5.2.2B

f相关附件：需要时采用。

g相关文件：与程序相关联的文件索引。

h相关记录：与程序相关联的记录索引。

注：以上各项内容如不涉及，则填写为“无”。

B子程序文件内容由以下几方面构成：

打印时间：11-10-1615:47(超过打印时间24小时后此纸型文件自动失效，原件和文件封面盖有受控章的除外。)

拟制人：审核人：会审人：