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相关方环境制约控制程序

文件编号：

文件版本：

A0

等级机密：

B级

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相关方环境制约控制程序

文件类别：二级

文件编号：

版本：A0

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1.0目的

为实现公司的持续发展，改善相关方的环境表现，以及识别相关方的环保要求，保障消费者或客户的利益，增

强社会大众的环保责任感，特制定本程序。

2.0适用范围

适用于公司所有物料供应商(包括外发加工供应商)、服务供应商、客户、相关政府部门。

3.0组织与权责

3.1采购部：

3.1.1负责物料供应商(与其发生采购活动的供应商、外发供应商）的环保管理；

3.1.2负责联络、识别、评价、登记与公司有关的供应商。

3.2行政课：

3.2.1负责职责范围内的运输服务；负责清洁服务(如有)、绿化服务(如有)、负责外来车辆在厂区内行驶及停放的

管理。

3.2.2负责废弃物处理、建筑工程公司的环保管理；

3.2.3负责与社区邻居、相关政府部门有关的环境管理；

3.2.4负责与变电所有关的环境管理。

3.3销售部：负责客户的环境要求的接收及处理以及有关的运输服务供应商的环境管理。

3.4仓库：负责客户、厂商在进料、出货过程中环境管理。

4.0名词定义

4.1相关方：关注组织的环境绩效表现(行为)或受其环境绩效表现(行为)影响的个人或团体。

4.2供应商：向本公司提供产品或服务的组织。

4.3客户：我司提供产品或服务给其它公司或单位的组织。

5.0作业程序

5.1相关方的识别

5.1.1各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络，进行识别、登记和评价，识别出与公司有关的环保相关方，

如：地方环境保护局、消防局、供应商、废弃物承包方等。

5.1.2将相关方分为两类：

(1)可施加影响的单位(每月交货次数超过二十次(含二十次)以上之供应商)；

(2)暂不可施加影响的单位(每月交货次数低于二十次以下之供应商)；可施加影响的单位。暂不可施加影响

的单位，由采购发行「供应商、承包商环境影响调查表」向其宣导环境意识。

5.1.3参与公司环境管理活动或公司厂界内运作的服务供应商必须识别为可施加影响相关方，如废弃物处理、清洁

服务/绿化（如有）、运输服务公司等。

5.2供应商的环境影响施加

5.2.1对经批准的新供应商，由采购部对其是否可施加影响进行评价。

5.2.2对确定为需进行环境表现可施加影响的供应商，由采购部识别本公司关注的供应商可控制的环境因素，并根

据其环境因素制定相应的《供应商环境管理承诺》，并请供应商签署。

5.2.3采购部、IQC与销售部在可能的情况下分别影响原材料供应商及客户使用环保材料，为建设绿色地球而努力。

5.2.4与废弃物处理商的协议：对废弃物处理供应商评估合格后，可与其签订协议，协议应包括相应的环境约束条

款，保证不造成二次污染。

5.3相关方的监督和指导

各责任部门对可施加影响相关方的环保状况进行监控，具体按《测量与监视控制程序》执行，如发现其活动违反

本公司环保要求，应对其发出不符合报告，要求其限期整改（具体按照《纠正与纠正措施控制程序》执行）。

5.4相关方的要求

5.4.1法律法规及社区邻居、行业、客户要求的接收、排污申请、建设项目申报等由相关责任部门按《信息交流控

制程序》填写记录并处理。

5.4.2应记录政府环境管理部门对公司进行的定期或不定期的检查情况予以，或保留其提供的记录。

6.0相关文件

6.1《信息交流控制程序》………………SX-P-GM-07

6.2《环境因素识别与评价控制程序》…………………SX-EP-AD-02

6.3《监视和测量控制程序》……………SX-P-QD-01

6.4《废弃物污染控制程序》……………SX-EP-AD-05

6.5《纠正与纠正措施控制程序》………SX-P-QD-08

7相关记录