三体系- 基础设施控制程序.docxVIP

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基础设施控制程序

文件编号：

文件版本：

A1

等级机密：

B级

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基础设施控制程序

文件类别：二级

文件编号：

版本：A0

制定日期：

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1.0目的：

识别并提供和维护为实现产品生产及服务的符合性所需要的基础设施及工作环境中的各项因素，确保过程中员

工不受生产设施的意外伤害，防范工业事故于未然，保障员工生命与健康，并提高生产效率。

2.0范围：

适用于为实现产品生产及服务的符合性所需的一切基础设施，以及对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3.0定义

基础设施：实现产品生产及服务的符合性所需的一切物质工程设施，如工作场所、硬件和软件、设备、建筑物、支持性服务如通讯、仓储设施、运输设施等。

4.0职责：

4.1总经办负责设施的识别、配置计划的提出和生产场所的定置设计、生产工艺的确定，组织进行设施设备的有效

性策划，对现有的过程、设施的有效性进行评审及确定过程的流程，并对设施配置制定详细的说明或要求，以

及为工作环境、设施的提供和配置及维护提供必要的资源。

4.2采购部负责基础设施（如机械、消防、后勤）相关物料的采购与提供，并负责售前、售后与供应商的沟通联系。

4.3行政课负责对后勤设施、消防设施、考勤设施、公司的生产场所和员工生活场所的日常管理和维护保养。

4.4生产部负责对车间水、电、气等工作环境的管理，并对生产过程安全性的控制和生产环境、车间产品符合性所需的工作环境进行维护和管理。

4.5仓储课负责对仓库水、电等工作环境的管理，并对仓储作业过程安全性的控制和所需的工作环境进行维护和管理。

4.6工程部负责对机械设备、模具、工装夹治具的保养维修管理，

4.7品质部负责对用于产品的测量工具、测试设备和其他品质监控装置的管理以及对生产环境各因素的监督。

5.0程序：

5.1.基础设施：

5.1.1基础设施、生产设施的识别、提供和维护：

企业为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、生产设备、动力设备、计算

机信息系统、后勤设施、消防设施、环保设施、冷却循环系统设施、支持性服务（水、电、气供应）、通讯

设施、运输设施、应急报警设施等。

5.1.2基础设施、生产设施的提供：

各需求部门根据公司发展需求、生产生活的需要，提出采购需求，并注明设施设备名称、用途、数量和规格

型号、技术参数要求等详细内容，报CEO批准后，由采购部或CEO指定专人负责安排采购的有关事宜。

5.1.4设施的验收

5.1.4.1工程部组织对生产设备设施进行安装调试，确认满足要求后，签字验收。对于低值易耗的工具、卡具、器

具等由使用部门自行验收。对于测试设备，由品质部负责验收，并建立相应的台账。

5.1.4.2验收不合格的设施，由各使用部门通知采购部联系供应商按照采购合同办理退换手续。

5.1.4.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《设备台帐》。对于低值易耗的工具、卡具、器具等由仓库根

据供应商的送货单办理入库手续。

5.1.5设备的使用、维护和保养

5.1.5.1各使用部门根据所购设施的说明书及实际操作的过程或方法需要编写相应的操作指导书，并对员工或使用

者进行相关操作流程和注意事项的培训，在其经过培训、考核合格后给其发放上岗证。

5.1.5.2对于生产和测量设备设施，使用部门需要编制日常点检和保养记录表，规定保养内容和频次，并按该记录

表按时进行点检、保养，并做好相应的保养记录。在每年年底，使用部门需要制定下一年度的《设备年度

保养计划表》，并按年度计划做好设备设施的保养工作，同时做好相应的保养记录。

5.1.5.3使用部门对于日常使用中无法解决除的故障（内部维修人员也解除不了的情况下），由使用部门申请委外

维修（必须经过CEO同意）。设施在检修过程中，使用部门应悬挂检修标识，并做好相应的检修记录。

5.1.5设备报废

5.1.5.1对无法修复或无使用价值的设施设备，由使用部门填写《设备报废单》，经CEO批准后报废，同时在《设备

台帐》中注明报废或注销相关信息。

5.1.5.2对低值易耗的模具、工装、夹治具、辅具等，由使用部门填写《设备报废单》报CEO批准后予以报废，并对

仍保留在现场待报废的设施应挂“