工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017数据信息管理程序.docxVIP

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数据信息管理程序

第G版第0次修订

发布日期

目的

对计算机和计算机软件、文件、数据实施管理，确保检测数据的准确性、完整性、保密性。

适用范围

适用于本公司涉及计算机及计算机软件工作的管理。

3．职责

3.1技术负责人：负责检测用计算机程序软件的应用及更改的审批；负责组织定期对计算机软件及计算机系统的核查。

3.2检测信息管理员：负责本公司工作中的计算机系统、网络系统的维护。

4.程序

4.1检测信息管理员应对本公司用于检测工作的计算机及其自动化设备，检测用计算机软件，保密电子信息实行统一管理。防止场所应干燥，并远离磁场。

4.2计算机软件和网络文件的编制、验证和变更。

4.2.1经安装调试合格后的计算机系统，应由检测信息管理员统一管理，并按工作的性质把访问权限分配给相应的岗位人员。

4.2.2未经技术负责人批准，不得随意安装使用未经许可的软件，不得随意调整、变更各类检测软件和网络文件。当需要变更时技术负责人审批后实施。

4.2.3试验人员应确认计算机输出结果的准确性并记录。

4.3软件和信息的保存

4.3.1文件和数据的保存

a）检测信息管理员和计算机使用者应对计算机中的重要文件和检测数据定期进行备份，以保证文件和数据的安全性。当备份或拷贝完成后，应检查其正确性和完整性;

b）对有保密要求的数据和文件，应以加密的方法进行保存;

c）计算机使用者应将存有数据和文件的光盘或软盘交资料管理员归档，资料管理员应对其进行登记签收，按《文件控制程序》实施;

d）资料管理员应对归档的光盘或软盘的保密性和安全性负责。

4.3.2软件的保管

a）本公司使用的软件应定期由技术负责人组织软件功能的检查，如发现问题，及时更换软件，保障检测工作的进行；

b）对于技术性数据处理的计算机软件（含说明书）安装使用后，由资料管理员统一归档保存。如果需要重新安装使用该软件，须经技术负责人同意后在资料管理员处登记借出；

c）对于其他通用商业计算机软件的使用由检测信息管理员统一安装，如需重新安装使用向资料管理员借用。

4.3.3检测用计算机/自动设备不得用于非检测用途，以防止感染病毒。

4.3.4计算机/自动设备内的数据不得更改，检测报告的更改执行《检测报告的管理程序》。因设备误传造成的错误应填写“事故情况记录表”经审批后方可修改。

4.4计算机网络和自动化设备的维护与管理

4.4.1计算机及其自动化采集装置，计算的数据由技术负责人定期组织进行核对。核对的方法是人工计算的结果与计算机所得的结果进行数据比对，并作好记录。如果比对有误差，及时找出原因，做出相应调整。

4.4.2检测信息管理员应定期组织对计算机信息系统安全运行情况进行检查测试，及时排除各种安全隐患，防止信息被非法删除、修改或复制。

4.4.3使用外来软件时，由检测信息管理员进行鉴别。鉴别内容包括：是否会对本公司信息系统的安全造成影响，是否适用于本公司工作。

4.4.4当计算机信息系统或自动化设备出现问题时，检测信息管理员应及时组织清除故障。当问题无法解决时，应及时与供应商联系。

4.4.5检测信息管理员负责统一安装防病毒软件，及时升级并查、杀病毒。

4.4.6检测信息管理员及时对检测信息系统进行升级并记录。

4.5计算机设备及其软件保存的环境

4.5.1计算机及其自动设备应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无强大磁场干扰、无辐射、防止静电、不间断电流和相对安静的条件下运行。

4.5.2计算机软件及资料、光盘或软盘应保证在相对干燥、常温、无烟尘、无强大磁场干扰、无辐射、防止静电、防日照雨淋的条件下储存。

4.5.3检测用计算机/自动设备不得用于非检测用途，以防止感染病毒。

4.5.4计算机/自动设备内的数据不得更改，检测报告的更改执行《检测报告的管理程序》。因设备误传造成的错误应填写“事故情况记录表”经审批后方可修改。

5.相关文件与表格

1、《文件控制程序》HHR/B17

2、《检测报告的管理程序》HHR/B39

3、事故情况记录表HHR/B34-03

4、检测信息系统升级记录HHR/B34-02