iso14001-2015行政部内审检查表.pdfVIP

内审检查表

部门：行政部

审核要点审核方法检查保留文件

IS014001

对应公司环境管理体系各过■0K□NG

程的职能，是否明确了相应的查阅组织结构图及规定各部门、各岗保留文件：

职能和岗位？位职责、权限及相互关系的有关文通过编制《岗位职

5.3职责部门和岗位的职责、权限及相件，并到有关部门、冈位进仃询冋、责说明书》，对与环境

和权限互关系是否清楚、协调？了解，予以证实。管理有关的部门和岗

各部门负责人及各岗位员工通过现场审核查看相关职能能否洛位明确了其职责和权

是否明确自己的职责、权限及实，划分是否合理。限。

相互关系？

环境目标的设定是否在相关从产品特性及服务特性中，作为框架■0K□NG

层次上得到分解？分解是否适的环境方针和环境方针所对应的内保留文件：

宜？容中识别建立环境和环境目标的适部门负责人能准确回

6.2环境环境目标是否与环境方针给宜性。答公司及部门环境目

目标及其定的框架一致？环境目标对」有形产品和无形产品标，并达成目标。

实现的策环境目标是否有可测量性？测来说都可测量的，考察其测量方法的

划量方法是否明确？合理性。

当一个项目涉及到新的开发和新的

或修改的活动、产品或服务时，有无

做相应的修改，以确保其适应性。

1.有否识别环境因素的程序环境因素的识别与评价程序■0K□NG

2.有否包含重要环境因素的重要环境因素清单、办公区域/现场查各部门有识别环境

内容重要清单因素

6.1.2环3.有否关于环境因素/危险环境因素的更新，查《新项目环境评重大环境因素清单

境因素源方面信息更新的规疋审表》保留证据

4.有否环境因素和重要环境危害因素的更新，《新项目环境评审

因素清单表》

《环境因素识别及环境影响评价表

1.有否获取和识别法律法规和其■OK□NG

它要求的程序法律法规及其他要求控制程序查收集有相关法律、法规

2.有否法律法规和其它要求的清《相关法律、法规