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五大员”继续教育培训
建筑施工企业内审检查内容范例
企业建立管理体系的目的一是顺应时代发展需要，更重要的是为企业发展提供增值效
益，而内部审核是确保企业管理体系运行有效和持续有效的重要手段。那么搞好企业管理
体系内部审核工作就显得尤为重要，内审准备工作的重要内容之一就是编写检查表。
根据GB/T1900—2000标准、IS0140012004标准及GB/T28001-200标准要求和公司的三
体系管理体系文件，我们总结了多年内审经验，将内审检查内容形成了一系统规范的《内
部审核指导书》。在内审之前，我们根据作业指导书的要求，并结合审核的具体项目，来
充实和完善内审检查表，以此作为现场审核指导。
现将我们《内部审核指导书》中关于综合管理”和技术质量管理”部分的审核内容摘
列如下。
一、综合管理部分内部审核指导书
(一)职责与权限(GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4).1
查项目部管理人员是否健全，职能分配是否合理，是否与《项目管理人员备案
1.
表》一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负
责。
从管理人员中抽查2-3人，看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落
2.
实，
查有关管理制度是否健全，是否纳入分公司的管理制度汇编进行统一管理。
3.
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（二）企业管理方针和目标（GB/T19001:5.3;5.4.1GB/T24001;GB/T28001:4.2;43.3
查是否将分公司分解到项目部的年度目标分解到有关岗位，是否包括了质量
1.
目标、环境和职业健康安全目标，分解的目标是否可测量或可考核，是否采取措施确
保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。是否分阶段编写目标
完成情况的书面报告。
抽查23名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，
2.
管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。
（三）工程招投标及合同评审（GB/T1900172;GB/T24001;GB/T28001:446
查《合同评审表》看对招投标文件和合同是否进行了评审，是否符合程序要求。
1.
合同执行中，是否发生了合同条款变更的情况（如补充协议），如有，是否进行
2.
了评审，并将变更后的相关信息通知各有关人员。
（四）文件和资料控制（GB/T1900142.3;GB/T24001;GB/T28001:445）
查项目部的《文件资料收文登记表》、《工程技术文件和资料控制清单》和
1.
《法律法规和其他要求总清单》，看文件配备（技术质量方面）是否满足本工程的
使用要求，包括施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等，是否是有效版本。
从收文登记表中抽查3-4份文件，看文件资料是否妥善保管，设计变更洽商是否
2.
做了收文。
查作废文件资料是否加盖了作废章并进行了隔离。
3.
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查施工图纸、施工组织设计、劳务合同（专业工程分包合同）是否受控，图
4.
纸保存是否完整，设计变更洽商是否进行了有效地传递，查传递记录。
施工组织设计是否传阅，查传阅记录。
5.
查文件借阅是否填写借阅记录。
6.
（五）记录
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