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信息化内审评价表
信息化内审评价表见表D.1。
表D.1信息化内审评价表
内审内审
内审内容内审评价原则赋分方法示例分值
维度阶段
通过内审取证，内审信息化发展战略的战略方
1.信息化发展战略是否具有明确
向和目标，如项目资料有明确则得满分，否则0.5
的战略方向和目标。
不得分。
通过内审取证，内审信息化发展战略的中长期
2.信息化发展战略是否明确了中
的建设任务，如项目资料有明确则得满分，否0.5
长期的建设任务
则不得分。
通过内审取证，内审信息化发展战略的中长期
3.信息化发展战略是否明确了相
的建设任务，如项目资料有明确则得满分，否0.5
关的保障措施并予以落实
则不得分。
4.信息化发展规划的制订是否体通过内审取证，内审信息化发展战略的中长期
现项目规划顶层设计、统筹规的建设任务，如项目资料有明确则得满分，否0.5
划、资源整合的整体性理念则不得分。
通过内审取证，内审信息化发展规划制订的管
项目5.信息化发展规划制订过程是否
项目规划理制度，如项目资料有明确则得满分，否则不0.5
规划有明确的管理制度
合规性得分。
内审
通过内审取证，内审信息化发展规划的业务部
合规6.信息化发展规划制订是否有业门和信息化部门，如项目资料有明确则得满0.5
务部门和信息化部门的共同参与
性内分，否则不得分。
审
通过内审取证，内审信息系统规划对业务的覆
7.信息系统规划对业务的覆盖是
盖，如项目资料有明确则得满分，否则不得0.5
否完整
分。
8.项目规划是否统筹考虑信息化
现状、现有技术手段和技术发展通过内审取证，内审信息系统规
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