备品备件采购和管理方法.docx

备品备件选购和治理方法

目的：标准选购流程,科学合理地选购备件，优化库存备件储存构造，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度.

备品备件的选购方法：1,选择供给商

1。1，在做选购打算后，选择合格供给商进展询价议，价，由部门领导审核；

1。2，凡常常性使用，且使用量较大宗的材料，选购部门应事先选定厂商，议定长期供给价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。2，价风格查

2。1，已核定之物料，供销部必需常常分析或收集资料，作为降低本钱之依据；

2.2,本公司各有关部门，均有义务帮助供给价格信息，以利供销部比价参考；2.3，已核定之物料选购单价如需上涨或降低，应附上书面之缘由说明；

2。4，选购数量或频率有明显增加时，应要求供给商适当降低单价；

2.5，选购部应随时把握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场.

3，询价、比价和议价

3.1，依据选购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不

同,选购人员应选择至少三家符合选购条件的供货商作为询价对象；3.2，选购人员依据过去选购的状况，市场变化状况,以及公司本钱预算等状况,确定选购目标价格；

3。3，在得到供给商的报价信息后，选购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面进展核对,以保证供给商可以供给的物料符合公司实际的选购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比较，以便选择条件最优的供给商;

3。4，供给商供给报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，选购人员应，送请购部门确认；3.5，专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价；

3。6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后,以等联络方式向厂协商价.在公司规定的权限范围内，选购人员应与供给商进展磋商，以使双方最终在全部条款上达成全都；3.7，对重大的物资选购,无论是技术、商务谈判，要保证参与人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判,要求有两人以上参与。

4,购前核决及权限

选购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后,，在“请购单”上详填列以下事项，呈报负责供销上级核决，核决权限依据请购类别和对应的级别逐级呈选购部门经理或公司经理核决。4.1，询价或议价结果及拟订“订购厂商”，“交货期限”与“报价有效期限”；

4.2,注明与厂协商定的付款条件;

4.3，需与供给厂商签订长期合同者,外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书.

5，价格复核与市场行情资料供给

5。1，选购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为选购及价格审核的参考。

5。2，选购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的工程,供给市场行情资料，作为材料存量治理及核决价格的参考

6，订购作业

6.1,选购人员接到经核决的“请购单”之后,对金额较大的或批量选购，“交货期限”；

6。2，应到对方生产工厂进展实际考察,在充分了解对方的资信程度、供货力量和现货品质后，向对方提出明确订货意向。

7，签订选购单

在选购作业所需的全部条款与供给商达成全都后，选购人员需填写正式的选购单，合同需要列明至少以下条款：

a供给商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;

b选购物料的具体描述,包括品名、型号、规格等,如有超出标的的特别要求需特别注明；

c订单所选购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d价格：单价，合计价、合同总额,定金或预付款;

e交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；f付款方式；

g所需的质量证明资料〔检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等〕；h质量保证条款：发生质量问题时进展退换或其他处理方法；

I运输方式和销售发票的要求。7。2选购单

7.2.1经部门经理审核后,加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供给厂商处现场选购的，有授权代理人签字，对方签章后生效；

。2选购单一式二份，双方各保存一份。供销部负责选购合同跟踪和存档；

7.2。3选购人员应跟踪掌握材料物料交货期，准时向供给商跟催交货进度;

7。2.4发货要求供给商在送货单上注明“订货编号“及“包装方式”以便验收确认.

8,订货合同

长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的方法进展.应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存选购单位,其次份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的其次联送会计单位供整理定金或付款用.

9，紧急订货

选购部门接到各部门以联络的紧急选购案件,应马上进展询价、议价，接到请购单后，按选购程序明确专人快速办理。10，进度掌握及事务联系