GJB9001C-2017质量管理体系程序文件028不合格品控制程序及记录表格.pdfVIP

28、不合格品控制程序

1目的

为了对发生的不合格品进行有效地控制,防止其非预期使用或交付,特

制定本程序。

2范围

适用于本公司发生的所有不合格品的控制和管理。

3职责

3.1检验员负责识别、标识、隔离不合格品，并向不合格品审理相关组

织报告。

3.2公司成立不合格品审理委员会，负责10件及以上或损失在1万元

及以上的不合格品进行审理。

3.3在审理委员会下面成立不合格审理小组，负责10件以下或损失在

1万元以下的不合格品的审理。

3.4体系中心为审理委员会的办公室，协调不合格品审理中的有关事

宜，并对审理工作监督检查。

4程序

4.1检验员在检验或试验中发现不合格品，对不合格品进行相应的标

识，并隔离，再填写《不合格品处理报告》，报给相应的审理小组。

4.2审理小组认为在职责范围内,即可作出审理意见,检验员根据审理

意见进行处置；审理小组认为超出职责范围,将《不合格品处理报告》

转交审理委员会办公室,由办公室召集审理委员会有关人员进行审理，

作出审理意见和提出采取纠正措施的要求。对于纠正措施，体系中心

负责落实和验证其效果；对于不合格品交给检验员按审理意见处置。

4.3审理意见一般包括：返工，返修，报废，拒收或超差使用，或经过

授权领导批准，适用时顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品。

对于作出报废决定的不合格品，由检验员填写《不合格品报废处理单》

交相关（见附表IQM27-03B）。

4.4在不合格品得到纠正之后对其再次进行检验或试验,保留其记录,

以证实符合要求。

4.5对不合格的性质以及随后所采取的措施,包括所批准的让步,都要

留有记录。

4.6对于军品所建立的不合格审理系统,要保证其独立行使职权，只有

最高管理者可以改变其审理结论，但必须以书面的形式；参与不合格

品审理人员,须经资格确认,并征得顾客的同意,由最高管理者授权;不

合格审理结论仅对当时被审理的不合格品有效,不能作为以后审理不

合格品的依据,也不影响顾客对产品的判定。

4.7公司对交付或使用后发现的不合格品所采取的措施要与不合格的

影响或潜在影响程度相适应。

5执行本程序所产生的记录

不合格品处理报告（适用板卡检验）IQM28-01B

不合格品处理报告（适用其他过程检验）IQM28-02B

不合格品报废处理单IQM28-03B

不合格品处理报告（板卡类）

NO:

不合格品名称产品代号生产数量

不合格数量发生的部门生产日期

审理小组审理委员

产品编号不良现象原因分析返修后结果采取的措施效果验证

意见会意见

顾客代表

授权人审批

批准

备注

不合格品处理报告

NO：

不合格品名称物料编码生产数量

发生的部门不合格品数量生产日期

不合格现象描述：

检验员：日期：

责任单位分析原因：

责任单位：日期：

不合格品审理小组意见：□返工□返修□不合格品审理委员会意见：□返工□返修□

报废报废

□让步接受