GJB9001C-2017质量管理体系程序文件031质量信息管理程序及记录表格.pdfVIP

31、质量信息管理程序

1目的和范围

质量信息是一种资源，应对其进行有效管理。明确质量信息管理的

基本内容、程序和要求，使质量信息正确、迅速地收集、贮存、传递、

分析和利用，促进体系、过程和产品的持续改进。

适用于公司内外部与产品有关的质量信息的管理。

2术语

2.1质量信息：指在产品实现过程、服务过程和管理过程中，与质量

有关的现象、数据、报表、资料和文件等。

2.2质量信息管理：对质量信息的收集、整理、分析、反馈、处理、

贮存等活动进行识别和规范的活动的总称。

2.3质量信息管理系统：指对质量信息进行系统管理的过程和方法。

如产品质量管理系统、售后服务质量管理系统，以及在此基础上进行

的信息处理和监督工作。

3职责

3.1质量部

3.1.1质量部是质量信息的综合管理部门，负责公司质量信息系统的建

立和日常管理；对反馈的产品质量信息进行汇总、分析和处理；对公

司内、外部产品质量信息系统的规范运行进行检查和考核。

3.1.2质量部负责建立零部件及整机质量检验信息系统，对生产制造

过程有关的产品质量信息进行登记、汇总分析和传递。

3.2销售部

销售部负责建立外部质量信息反馈系统，对收集的外部质量信息

的及时性、完整性和准确性进行管理，并对反馈信息进行统计、分析

和传递；对异常、重大质量信息进行及时传递和报告。

3.3公司各单位

公司各单位负责对本部门生产制造过程的质量信息进行汇总分

析，并制定纠正与预防措施；对接收到的本部的质量反馈信息，进行

分析确定质量改进措施并组织实施。

4质量信息分类

4.1按系统分为内部质量信息和外部质量信息

4.1.1内部质量信息：过程检验、质量监督（稽查、巡查）、质量成

本及质量事故中的数据、图表、报告等有关质量信息。

4.1.2外部质量信息：产品故障反馈、主动服务、用户质量投诉、市

场调研、顾客调查等反馈的有关质量信息。

4.2按性质分为一般质量信息（C类）、异常质量信息（B类）、重大

质量信息（A类）

4.2.1一般质量信息：生产过程、服务过程出现的，有一定的规律性，

在本部门范围内可正常处理的质量信息（C类）。

4.2.2异常质量信息：生产过程、服务过程出现的，偶发性的批量、

有重复出现趋势、已改进未取得明显效果，需相关部门关注并采取必

要措施的质量信息（B类）。

4.2.3重大质量信息：造成重大质量损失（直接损失超过5万元）、集

团级以上的用户书面投诉、市级以上新闻媒体曝光等信息（A类）。

5质量信息要求

5.1完整性要求

在生产和服务过程中，凡涉及到的质量信息，必须包含：信息的

发生时间、地点；故障件（或不合格件）名称、规格型号、生产厂家；

故障的部位、故障现象；对应的整机型号、编号；以及初步的原因分

析、处理措施等。

5.2及时性要求

一般质量信息当天收集和传递，按月汇总、分析；异常质量信息

当天收集和传递，处理部门三天内解决或提出解决措施计划及解决期

限；重大质量信息当天接收、传递和上报，处理部门必须当天解决，

受客观条件限制不能当天解决的，必须向质量部提出解决措施计划及

解决期限。

5.3准确性要求

质量信息中的故障件应采取规范的名称，如设计图纸的名称和图

号、零件手册中的代号和名称、部件铭牌上的规格型号等；对故障的

描述应明确、具体，即要包含故障件的安装部位、损坏部位，对综合

故障要描述对故障原因判断及处理措施。

6质量信息传递

6.1质量信息传递要求

6.1.2在生产和经营活动的各阶段，凡涉及到的质量信息，信息的发

生单位要对发生的质量信息进行分析、处理，建立质量信息台账，并

按要求传递到有关部门。

6.1.3各有关部门应每月对各种质量信息进行分类、整理，做到记录

齐全、完整，确保信息的可追溯性。

6.1.4质量部对质量信息进行管理，协调、督促职能部门对传递信息

及时处理、反馈，使质量信息形成闭环管理。

6.1.5各分厂应对工序制造中的质量信息进行及时记录、分析、处理，

对相关的产品设计、工艺、过程检验等质量信息进行及时传递。

6.1.6技术部对各分厂、部门传递的有关产品设计、工艺等技术、质量

信息进行及时分析、处理，并回复处理结果。

6.1.7采购部对各种原辅材料、配套件的质量信息及时进行记录、分析、

处理和传递，并回复处理结果。

6.1.8服务部应对顾客反馈的外部产品质量信息及时进行记录、分析、

处理，对外部质量信息按特约代理商管理手册