GBT31950：2015诚信管理体系诚信因素识别表.docVIP

序号

方面

诚信因素分析

失信表现

失信结果

失信影响

控制措施

重大因素判定是／否

1

人

健康证

未定期体检

身体不健康

可能污染产品

定期体检

否

持证

没有资格证

违章操作

违章违纪

加强人力资源聘职管理工作，取得操作资格证方可上岗

否

学历要求

不符合要求，理解能力差

造成工作失误

管理工作混乱

加强聘职管理工作

否

基

检测设备

未进行检定校准

检测数据不准

影响产品质量正常分析

定期对仪器进行检定校准

否

办公、通讯设备

办公、通讯设备故障

接收管理信息不及时

延误工作时机

及时维修

否

法

检验规范

制定不合理，未按标准执行

造成错检漏检

影响产品最终检验结果

严格按标准制定检验规范

否

公司规章制度、岗位职责

不按规定执行

违章违纪

影响工作

遵守法律法规，执行岗位职责

否

相关法律法规、标准

未及时了解、使用国家新分布的标准及相关法律法规

检验员使用过期标准，检验数据不准

造成产品不合格

及时获取、更新相关法律法规及国家标准

是

环

人文环境

组织、沟通、协调能力不强

员工上下工作关系处理不当

管理混乱

加强人力资源聘职管理工作

否

信

公司制度、文件、会议精神上情下达

未及时传达

工作无序

员工不能及时获知公司信息

严格执行工作职责，及时传达

否

计划、文件

未及时编制、下发

计划、文件的有效性不能充分发挥

影响正常工作

严格执行岗位职责

否

监督检查

监督检查不到位

检验员违章操作

影响产品检验分析

执行岗位职责，加强巡查

是

外部信息交流

不及时

影响正常工作

延误信息传递，影响上下级人员工作

严格执行工作职责，及时与外部交流沟通

否

编号：诚信因素识别

编制/日期：批准/日期：