GJB9001C：2017管理评审控制程序(含附属表单).pdfVIP

程序文件XXXX/B-2018

3管理评审控制程序

XXXX/B-03-2018

1目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，以保持其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围

适用于本公司质量管理体系的评审。

3职责

3.1总经理主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编制相应

的管理评审报告。

3.3质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审

后的纠正措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管

理评审中提出的相关的纠正措施。

4程序

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审(前后两次时间间隔不超过12个月)，可结合内审后的

结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2质量管理部每次管理评审前十天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总

经理批准。计划主要内容包括：

a）评审时间；

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b）评审的目的；

c）评审范围及评审重点；

d）参加评审的部门或人员；

e）评审的依据；

f）评审的内容。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审的频次。

A）本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

b）发生重大质量事故及客户关于质量有严重的问题进行投诉或连续出现投诉时；

c）当法律、法规、标准及其它要求变化时；

d）市场需求发生重大变化时；

e）即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

f）质量审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审的输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a）上次管理评审纠正措施的实施和验证情况；

b）由于内、外部环境的变化，可能影响质量管理体系的变化，对内部、外部环

境分析结果的报告；

c）本年度有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性信息：

1）顾客满意和有关相关方的反馈，包括对顾客满意度的测量结果、顾客抱怨

等；

2）质量目标完成情况；

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3）过程绩效以及产品和服务的符合性，即过程能否达到预期效果，产品和服

务与有关要求的符合程度；

4）不合格以及纠正措施的实施状况及效果；

5）体系绩效、过程有效性、产品符合性的监视、测量、分析和评价结果；

6）内、外部质量管理体系审核、二方审核；

7）外部供方的绩效，综合办公室每半年对供应商所提供的产品及时率、产品

交付合格率等绩效指标进行统计分析并进行考核评价；

d）资源的充分性；

e）应对风险和机遇所采取措施的有效性，以及措施的有效性；

f）改进的机会；

g）本年度质量经济性分析结果；

h）本年度是否发生重大质量问题，及重大质量问题的归零情况。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前十天，质量管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体

系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2质量管理部根据评审输入的要求，组织评审材料的收集、准备必要的文件，评

审资料由管理者代表确认，管理评审输入材料应包含本文件4.2的全部要求。

4.3.3质量管理部向参加评审的人员发放《管理评审通知单》及本次评审计划和有关

的资料。

4.4管理评审会议

a）总经理主持管理评审会议，各部门的负责人和有关人员对评审输入做出评价，