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QCO80000-2017风险和机遇识别评价分析及应对措施表
高风险：立即采取措施规避或降低风险；一般风险：需采取措施降低风险；低风险：允许没有措施评价日期：2021.01.05
序号
内外
部
过程名称
责任部门
风险描述
风险分析
机遇
风险和机遇应对措施
责任部门
严重度
频度
风险系数
风险等级
风险应
对方法
1
外部
法规要求
质量管
理部
法律、法规内容、客户标
准的变化没及时识别更
新内容，产品不符合要求
5
3
15
一般风
险
风险降
低
及时识别更新内容，转型升级，带来一些
新的潜在客户；
1.专人管理，按照要求加强国家环保法律法规及相关产品销售区域所在地法
律法规的收集评价
质量管理
部
2.营销部门加大市场开拓
营销部
2
外部
相关方要
求
质量管
理部
针对客户及欧盟对产品
环保监管力度加大，如公
司按环保要求执行不规
范，可能存在被产品超标
的风险
3
4
12
一般风
险
风险降
低
环保要求的变化，给
公司带来新的发展
机遇
1.各级部门严格按照公司的环保规章制度开展相关
工作
各部门
2.加大公司内部环保制度
执行情况的检查
各部门
3
外部
供应商的
要求
物流采
购部
供应商未遵守公司的环
保标准，带来的产品超标
3
3
9
一般风
险
风险降
低
监督供应商遵守公
司环保要求，提高环
对供应商做好环保调查工
作
物流采购
部
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风险
保意识
4
外部
客户的需
求
营销部
客户对产品环保标准提
高，给公司生产及服务售
后管理提出新的要求
4
4
16
高风险
风险规
避
公司环保方面管理
水平的提升，会给公
司带来潜在的发展
机遇
加强与客户进行产品环保标准的沟通，统一双方的
环保标准
营销部
5
外部
新工艺
研发中
心
公司新增的工艺可能会对产品造成较大的环境
影响
5
3
15
一般风
险
风险降
低
符合环保要求的新工艺的引进增加公
司产品竞争力
根据目前的技术水平，制定的新技术更新计划，相
关职能部门予以有效落
实。
研发中心
6
外部
新设备
设备部
公司新增的生产设备可能会对产品造成较大的
环境影响
5
3
15
一般风
险
风险降
低
符合环保要求的新设备的引进增加公
司产品竞争力
根据目前的技术水平，制定的新设备更新计划，相
关职能部门予以有效落
实。
设备部
7
外部
市场竞争
力
营销部
客户对产品环保要求的提供导致产品成本的增
加
4
3
12
一般风
险
风险降
低
符合更加严格的客
户要求，有利于产品
的竞争力
转嫁检测费用到供应商，
降低公司成本
物流采购
部
8
外部
原材料供
应商施加
物流采
购部
目前公司选用原材料基
本符合客户标准要求，但
5
3
15
一般风
险
风险降
低
寻找更加环保的材
料，避免客户环保要
1.不符合客户标准的材
料，提前与客户进行沟通
质量管理
部
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