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公司外出管理制度

公司外出管理制度1

为了加强对员工外出的管理,及时与外出人员进行工作联系,提

高工作效率,制定本制度如下:

一、员工外出是指工作时间内因公外出。

二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请

单》,报部门负责人批准。部门负责人外出,由主管副总批准。

三、申请人填写外出时间、预计返回时间和事由等,送件后,将

自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。

四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此

单方会流转至考勤员处做登记。

五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登

记。

六、本制度由人力资源部监督执行,副总经理以上岗位不参照此

规定。

公司外出管理制度2

为了保证出差人员工作和生活的基本需要，完善出差活动接待

制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。

本规定适用于公司全体员工。

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差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开

展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通

费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合

的办法。

出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销

外，对其余人员实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数

计算报销。

工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:

1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。

类别项目

职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)

一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实

二类部门经理(含副)硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实

三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实

报销省外200

省内150

2、表列其它交通工具不包括出租车。

交通费开支规定:

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总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按

实报销。

出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，

经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。

乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以

上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购买同席卧铺票。

员工出差期间，不分职务，一般每人每天市内交通费30元，包

干使用，不再凭据报市内交通费。

夜间乘坐长途汽车(不含长途卧铺汽车)或轮船(统舱)超过6小

时的，每人每夜加发一天伙食补助费20元。

凡符合“第六条3”规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬

座票价的80%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补

助。

住宿费开支规定:

员工出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过

规定限额标准的部分自理，不予报销;低于规定标准的部分，将其差

额的50%发给个人;特殊原因住宿费超过规定标准，应由总经理审批

报销。

去公司有项目的所在地出差，提倡尽量住项目接待处，凡在此

住宿的票据实报实销，不进行差额提成。

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员工出差由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿票据的，

一律不予报销住宿费。

员工出差外出参加会议，若住宿费超过本规定的开支标准，应

该由总经理签字后报销，会议费中包括住宿费，报销时不再报销住

宿费。

伙食补助费开支规定及标准:

员工出差的伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，

每人每天补助标准省外为80元，省内为50元。出差人员如当天来

回的.，可凭车、船等交通票据(如自备车出差，则需以该车辆出差

途中的过桥过路费票据为凭。确无票据可凭的，需经总经理批准)报

销当天的伙食补助费。

为鼓励出差人员乘坐火车，对连续乘坐火车超过10小时(含10

小时)的，可凭车票增加伙食补助费20元;在此基础上连续乘坐时间

每满6小时可再增加20元，依此类推。

员工出差需发生业务招待费的，报请总经理批准后，可根据餐

费票据实