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部门管理规章制度规范（优秀4篇）

一、自行车库管理制度

1．商场自行车库只存放本商场员工上下班用自行车，超过一周不取

的车辆，行政部自行处理，长时间出差时，要向管理人员打招呼。

2．凭有标志车筐存放车辆。

3．要按规定位置放置车辆。

4．爱护车室内公用设备，损坏赔偿。

5．保持车室内卫生，不扔废弃物。

6．要文明存车，服从管理员管理，按顺序存放，不得损坏他人车辆。

二、废旧包装物品回收管理制度

1．凡属废旧包装物品，均由商场行政部统一回收，各部门不得自行

处理。

2．商场各部门在拆箱或开包时，要尽量保持包装物完好，要指定专

人负责。废旧包装物品应及时送到行政部指定存放地点。

4．对外处理废旧包装物品要坚持尽可能多收益的原则。收入根据商

场有关规定除上交财审部外，余部分奖励上交单位和行政部。

5．回收工作做得好的单位，由行政部报请商场可对其进行表扬或奖

励。

6．回收工作中行政部与各部门之间要做好登记工作。

三、行业管理制度

为保证商场各项业务活动顺利进行，商场在购、销等工作中应加强法

制观念，加强行业管理。

1．商场在经营过程中，应注意各项手续齐备，特别是对方应提供的

准运证、调运证、生产许可证、经营许可证、卫生许可证、代理批文、商

标注册等各种证件，应在内容-亡、时间上与实际相符并要有专人负责存

档、保管。商场经理要切实负起责任，避免造成损失。一旦出现问题要及

时向场经营部汇报。对造成不良影响和经济损失的要追究其工管经理及当

事者的责任。

2．商场在经营过程中，要严格执行《产品质量法》、《反不正当竞

争法》、《消费者权益保护法》及有关政策法规。

3．为有效地保护消费者的合法权益，切实树立国有商业的良好信誉，

各柜台对所售出商品的质量要实行“先行负责制”，避免出现因质量问题，

从而发生纠纷。

4．如商场经营的商品涉及到专项管理的，要先向商场经营部申报，

待手续完备后，方能经营，若违反制度，一经发现，追究其主管经理责任。

5．企业法人营业执照正本由商场总经理办公室负责悬挂在总经理办

公室墙上；专项商品经营许可证、广告经营许可证、卫生许可证的正本、

主件由总经理办公室负责存档。

6．由市场经营部归档、保存企业法人营业执照副本、专营证副本、

许可证副本。

7．各柜组、各部室因公事需要借用执照副本时，要向市场经营部出

具盖有本部门公章的借条，借条内容包括：事由、前往单位借用人签字，

用后要及时送还。

各部门规章制度篇二

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，

结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支

出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇

总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，

详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批

准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验

程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的

报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，

由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财

务小方即可。

二、报销规定

（一）、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差、员工出差应填写出差申请单申请单，并按规定程序报批后，到财务部

门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写、员工出差返回后，填写差旅费差旅费报销单，连同出差报销单，连同出差申请单申请单、原

始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、

上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊

情况需总裁批准方可报销。

5、交