合规性评价管制程序.docx

●程序文件 ○作业指导书文件名称：合规性评价管制程序

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1.0目的

为确保能遵守法律法规的承诺，建立、实施并保持定期评估法律法规的适合性、符合性的程序。

2.0范围

适用于本公司环境管理体系所覆盖的法律法规以及客户特定的其他要求符合性的评估。

职责

系统部

负责环境法律法规的收集、合规性评价：系统部

负责适用环境法律法规的核准： 管理者代表

负责适用环境法律法规的保存： 文控中心

4.0定义

法律法规: 国家或地方政府的规定和要求。

其它要求: 客户在产品范围内除法律法规以外的一些规定和要求。

法律法规的符合性: 环境管理体系的要求与法律法规规定的要求一致。

程序内容:

法律法规符合性管理流程图（见附页）

系统部负责收集与本公司环境管理体系相适用的法律法规和其它要求，把收集的法律法规依次列入“环境法律法规清单”。经管理者代表鉴定后分发各相关部门。公司按照环境因素相符合的法律法规运作一段时间，系统部在此期间应组织相关人员进行法律法规符合性或遵守的情况评价。

系统部负责收集客户特定的要求或规定，在进行法律法规符合性评价时，将其输入应遵守其它法律法规或客户要求的情况的符合性评估。

定期评价的结果与记录：

当评价应遵守环境行为相关的法律法规或客户要求时，确定其法律法规符合公司发展的需求,将评价的结果记录于“适用法律法规\其它要求遵守情况评价表”经管理者代表鉴定，文控中心保存并分发各相关部门。

5.4.1评价产生的结果：当公司环境因素不适合现有的法律法规的要求时，系统部应输入“新的法律法规”组织再次评价,每次评价的内容及结果文控中心负责保存。

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合规性评价的要求:

当环境管理体系相关的法律法规以及客户特定的要求进行符合性评价时,二者可同时进行;视情况也可分开进行。

评价的频率:每年至少一次（原则上在环境管理评审会议召开前）.当国家或地区新的环境法律法规颁布或客户对产品有特定的要求时,系统部视情况而增加评价的频率;如公司产品结构调整或环境因素变化时,相应的应变更评价的频率。

适当时,在评价的过程中，咨询国家权威机构或专业人士,准确的评价其符合性。

管理代表将法律法规符合性的评价或客户其它的要求符合性的评估,将其结果纳入管理评审的会议中报告。

相关的文件

环境法规管制程序COP004

环境因素识别评价管制程序COP003

监视和测量管制程序COP008

附件

合规性评价管理流程图

记录与表格

法律法规清单 XT-R-024

适用法律法规\其它要求遵守情况评价表 XT-R-035

(附件) 合规性评价管理流程图

流程图 权责单位

法律法规和其它的要求收集

OK

法律法规鉴定

OK

法律法规运行

OK

定期评价

OK

评价记录

OK

NG

法规修改

OK

管理评审

持续管理

系统部

管理者代表

相关部门

相关部门

文控中心

系统部

管理者代表

法律法规/其它要求评审表

评价的内容: 评价时间:

会议主持:地 点:

参加人员 所在部门 部门所涉及的环境因素 法律法规和其它要求

评价的意见:

评价的结果: 符合法规要求 不符合法规要求

签定人核准:

评价的建议:

跟进人:

备注:评估适合环境因素的法律法规或其它的要求是否与公司遵守的承诺一致.