河北省临城中学.doc

河北省临城中学

2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省临城中学2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；具体落实教育局部署的各项教育工作任务，推动高中教育发展，研究高中教育事业的改革与发展规划，深化高中教育改革，全面推进素质教育高水平发展。加强思想教育和知识教育，不断提高教师的从业能力，加强有关教育方面法律、法规的宣传和执行工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北省临城中学

事业

正科级

财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省临城中学的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入5779.78万元，其中：一般公共预算收入5070.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入709.14万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省临城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为5779.78万元，其中基本支出4317.49万元，包括人员经费4246.9万元和日常公用经费70.59万元；项目支出1462.29万元，主要为学生助学金、三免资金、改善办学条件项目、生均公用经费、博硕人才房租补贴、非税安排项目建设维修购置等。

3、比上年增减情况

2022年，单位预算收支安排5779.78万元，较2021年增加369.85万元，其中：基本支出增加341.43万元，主要是今年基本工资及养老保险、医疗保险、住房公积金支出等增加；项目支出增加28.42万元，主要是生均公用经费、非税项目等增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费财政安排70.59万元，主要用于工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比无增减变化。

预算绩效信息

第一部分整体绩效目标

总体绩效目标：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以高质量发展为突出主题，以过程督导为重要抓手，以评价改革为根本动力，以“减负提质增效”为总体目标，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快推进教育强县建设步伐，全力办好人民满意的教育，用实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

贯彻落实河北省普通高校考试招生制度改革实施方案，优化课程实施，扩大课程资源，有序推进选课走班，满足学生不同发展需要。进一步完善普通高中课程体系建设，做好生涯规划、学涯辅导工作。积极应对“强基计划”，加大尖子生培养力度，确保我县高考成绩稳中有升。逐步实现学校高品质发展，办好人民群众满意的学校。

职责分类绩效目标

绩效目标：提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。

绩效指标：根据教育教学需要，按时完成购置需求，进一步提升学校综合办学条件，日常校舍和设备维修合格达标率达到98%以上，消除安全隐患，优化育人环境，给师生提供良好的生活和学习环境，保证满足教育教学需要，提高教育教学水平，不断促进普通高中教育优质发展。普通高中阶段家庭经济困难学生资助率达到100%。资助资金直接发放到本人银行卡上。

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）加强思想政治建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持读原著、学原文、悟原理。强化党组理论中心组学习，带动基层党组织学习。以“不忘初心，牢记使命”为主题，扎实开展党纪法规教育、廉政党课、读书思廉、剖析违纪违规案件、廉政警示教育观影等党性主题教育活动，全力营造党风优、政风清、家风良的教育新风尚。

（二）切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑工作。建设德育综合示范区和德育基地，将爱国主义、中华优秀传统文化教育、民族精神教育渗透到各学科教学中。结合中小学实际，根据学生年龄特点，思政课程向课程思政转变，通过诵读、讲授、参观、体验等方式，创造性地将习近平新时代中国特色社会主义思想融入课堂教学。

（三）加强意识形态建设。健全教育意识形态工作责任制，加强新闻宣传和舆论引导工作，及时准确宣传重大政策、重点工