仓库盘点制度及盘点流程.docx

第

第10页共16页

006仓库盘点制度及盘点流程

仓库盘点制度及流程

1、0目的制定合理的盘点作业治理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，到达仓库物料有效治理和公司财产有效治理的目的。

2、0范围

盘点范围：仓库全部库存物料

3、0参考文件《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》

4、0定义:对库存物料进展清点

5、0职责

仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核〔抽盘〕仓库盘点作业数据，以反响其正确性。

6、0治理流程

6、1盘点方式

1、周抽盘：

①每周仓管员自盘，主管负责抽盘；②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考

6、2-

6、15，且可敏捷调整；

2、月末盘点：

①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核〔抽盘〕；②盘点时间由仓库与财务协商打算；③盘点流程参考

6、2-

6、15，且可敏捷调整；

3、年终盘点：

①仓库每年进展一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；

②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核〔抽盘〕；

③定期盘点作业流程参照6、2-

6、15执行；

6、2盘点方法及留意事项

①盘点承受实盘实点方式，制止目测数量、估量数

量； ②盘点时留意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进展整理，保持原来的或合理的摆放挨次；

③所负责区域内〔仓位〕物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录〔盘点表〕；

④参照初盘、复盘、稽核〔抽盘〕时需要留意的事项；

⑤盘点过程中留意保管好“盘点表”，避开遗失，造成严峻后果；

6、3、周抽盘 ①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进展自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进展抽盘20项，并记录《周抽盘表》；②依据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进展缘由分析；③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批；④准时通知财务进展调账并调整数据，对相关人员进展特别物料每款扣绩效5分处理且依据责任担当安排进展惩罚；

6、4月末盘点①月末盘点时间由仓库与财务部协商打算；

②确定好时间后，仓管员需先对库位进展整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数；③盘点前一天由仓管员自盘，并记录

《盘点表》，书写清楚明白，无涂改；④盘点的其次天由财务部安排人员进展抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏；⑤依据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进展缘由分析；⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批；⑦仓库主管需依据盘点结果，作出盘点报告并准时通知财务进展调账并调整数据，对相关人员进展特别物料每款扣绩效5分处理且依据责任担当安排进展惩罚；

6、5年终盘点打算

1、盘点打算书

①月底盘点由仓库和财务部自发依据工作状况组织进展，年终盘点需要征得总经理的同意；

②年终盘点一周前需要制作好“盘点打算书”，打算中需要对盘点具体时间、仓库停顿作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门协作及留意事项做具体打算。

2、年终盘点时间安排

①初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间打算在一天内完成；

②复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间依据状况安排在第一天完成或在其次天进展；

③稽核〔抽盘〕时间：稽核〔抽盘〕初盘、复盘的盘点数据，觉察问题，指正错误；稽核〔抽盘〕时间依据稽核〔抽盘〕人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或完毕后都可以进展，一般在复盘完毕后进展；

④盘点开头时间和盘点打算共用时间依据当月销售状况、工作任务状况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严峻影响仓库正常工作任务；

3、人员安排①人员分工

②初盘人：负责盘点过程中物料确实认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；③复盘人：

初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内〔仓位〕的物料进展复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

④稽核〔抽盘〕人：在盘点过程中或盘点完毕后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核〔抽盘〕人、和仓库主管负责对盘点过程予以监视、盘点物料数量、或稽核〔抽盘〕已盘点的物料数量；

⑤仓库文员/财务员：负责稽核〔抽盘〕后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；

⑥依据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进展分析进展人员责任安排；

4、相关部门协作事项

①盘点前一周发“仓库盘点打算“通知财务部、销售部、选购部、生产部、注塑车间、技质部，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间制止物料出入库； ②盘点三天前要求选购部尽量要求供给商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避开影响正常发货；

③盘点三天前通知技质部〔IQC/QA〕，要求其在盘点