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仓库出入库及盘点治理流程
总则
为了标准仓库物料治理,合理掌握库存,削减库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。
第一节、物料选购入库治理流程
第一条.由选购部对供给商下发物料选购打算单,并注明选购物料的品名、规格、数量及到货时间。
其次条.库管员依据选购打算单,核对到货物料数量准时间,预期未到货应准时向选购部门主管反响,由采购部门催促供给商。到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查,如觉察短缺少货现象,应向选购部门主管反响,由选购部与供给商联系。
第三条、选购物料到货,由选购员填制一式四联的选购验收入库单传递给库管员,选购员〔供给商〕帮助协作库管员在待检区依据选购打算单,核对物料规格型号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验员进展检验,检验员按进料检验标准对物料进展检验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。
第四条选购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:
第五条“送货联”由选购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务联”财务部留存作为本钱核算凭证〔由库管员暂为保管并准时交财务部门〕;“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必需填写完整,字迹复写清楚,对于增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料〔劳保用品、工具等〕选购,物料到货必需先送到仓库办理入库手续,然后选购员通知申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品选购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人治理。
其次节、物料出库治理流程
第一条、生产车间内勤依据生产打算单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库,库管员应依据车间生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字,
其次条、“生产联”领料员留存,作为生产车间统计依据,归档到生产内勤;“库房联”库管员留存,作为登记保管账簿的凭证;“财务联”财务部留存,作为本钱核算凭证〔由库管员代为保管,准时交财务部门〕。
第三条、每份领料单中的物料应是同一个库管员保管的物料,对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库物料缺乏的应按仓库实际库存量备料,物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。
第四条、车间领料员依据生产领料单认真核实库房人员的配货数量,实行抽查方式确认数据准确后在领料单上签字,假设消灭数量不符或混料现象,领料员准时通知库管员补足物料或将物料理清,库管员应严格按照领料单发料,不很多发或少发物料。
第五条、生产车间领料由领料员负责领料,非领料人员未经许可不得进入仓库领料。
第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标识,库管人员认真核对领料单,假设有填写模糊、不清楚或代码错误或涂改,库房应让其重填写或拒绝发料。对于特别缘由领料不能填写领料单的应打临时借条,事后应准时补办领料单据,但不得超过
一天。
第七条、对于设备部领用单位价值较高的物料等实行“以旧换”方式领料,照常填写领料单。
第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐,做到日清日结。
第九条、在生产过程中觉察物料缺乏,生产负责人应通知生产内勤由生产内勤填写补料单,经生产部门主管批准,领料员进展补料。
第十条、本批订单生产完毕后,有多余物料,应准时办理退料手续。
第三节、不良品处理:
第一条、供给商到货经检测不合格的物料,按不合格品掌握程序处理。
其次条、生产过程中领用的物料不合格需退仓库时,车间应分类包装标识并注明数量,经品管员确认签字前方可退入仓库,退入仓库的按不合格品处理流程处理。假设产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库。
第三条、不良的半成品以及生产中的不良组合配件需退仓库时,重要配件车间应将其拆分恢复到原器件方可退货,否则仓库拒收。
第四节、产成品入库治理流程
第一条生产的产品〔成品、半成品〕经检验合格,由生产员工填制一式三联产品入库单,检验员、库管员签字确认:“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证;“仓库联“仓管员留存,作为登记库存帐簿凭证;“财务联“财务部留存,作为本钱核算凭证〔由仓管员代为保管,准时交财务部门〕。
其次条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续,并将产品堆码整齐存放在指定位置,以便核实数量。对堆放不齐的产品仓库有权拒绝入库。
第三条入库时库管员应认真核对数量,确认无误后在入库单上签字。
第五节、产品出库治理流程
第一条产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库
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