仓库发料管理制度.docx

仓库发料治理制度

仓库发料及售后效劳治理规定

一、生产用领料

1、生产用领料分为生产打算定额用料和产品试制、改进用料。

2、物料领用人到材料定额治理员处开具领料单，领料单上需写明材料名称、规格型号、数量及所装配产品的名称、规格型号、数量。材料定额治理员记账。

3、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存。

4、物料领用人应检查配件的外观质量和动作性能，如觉察配件有缺陷或损坏，应予更换。领用人在装配时觉察配件有内在缺陷，仓库应予更换。同时仓库应通知有权人对有缺陷的配件进展确认。

5、如确认后该配件可以使用，则留着下次使用。

6、如确认后该配件不行以使用，仓库应通知选购员与供货方联系退货或换货。同时仓库先做挂账处理。

7、与供货方联系后不行退、换货，则该配件报废，计入耗损，仓库保管员开具报废单，记账、减库存。并将报废单送材料定额治理员记账。

8、与供货方联系后可退、换货，则待合格配件到库后入库，并将挂账处理的账务销账。

二、售后效劳用领料

1、售后效劳信息由销售内勤处理。

2、售后效劳分为保修期内修理和保修期外修理。

3、保修期内修理

a、修理人员凭修理单到材料定额治理员处开具领料单，领料单需经有权人批准。材料定额治理员记账。

b、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存，并记修理人员账。

c、修理时更换配件的，需将旧配件带回到仓库退库销账，并将修理确认单返回至销售内勤。

d、修理时不更换配件的，需将配件带回到仓库退库销账，并将修理确认单返回至销售内勤。

e、配件退库时仓库保管员记账、增加库存，并开具退库单至材料定额治理员处记账。

f、销售内勤凭修理确认单在修理人员车旅费报销单上签字确认，未经销售内勤签字确认的报销单不得报销。

4、保修期外修理

a、通知有权人修理报价，报价确认后，对方先付款的，由财务开具收款收据或发票由修理人员带至对方；对方未付款的，由财务开具收款收据由修理人员带至对方收款。

b、修理人员凭修理单及收款收据或发票到材料定额治理员处开具领料单，领料单需经有权人批准。材料定额治理员记账。

c、仓库保管员凭领料单发料，发料时要做到先进先发，并核对配件的名称、规格型号。仓库保管员记账、减库存，并记修理人员账。

d、修理时更换配件的，需将旧配件带回到仓库退库销账，并将修理确认单返回至销售内勤。

e、修理时不更换配件的，需将配件带回到仓库退库销账，并将修理确认单返回至销售内勤。

f、销售内勤凭修理确认单在修理人员车旅费报销单上签字确认，未经销售内勤签字确认的报销单不得报销。

g、修理人员将收到的现金或付款证明交至财务。

h、如对方索要发票，则由财务开具发票邮寄至对方。

三、盘库

1、仓库每月需盘库一次，以保证账物相符。

2、仓库每月盘库后与材料定额治理员对账一次，以保证账账相符。

3、仓库要准时监视修理人员返回修理用配件。

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xx年9月12日

仓库收、发料制度

AQ1.1.3.34-001

1、收货时应依据运单及有关资料具体核对品名、规格、数量，注临时性外观检查，假设有短缺损坏状况，应当场要求运输部门检查。心属他方的责任，应做出具体记录，记录内容与实际状况相符合前方可收货。

2、核对证件：入库物资在进展验收前，首先要将供货单位供给的质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进展核对，看是否与合同相符。

3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进展，应当实行与供货单位一臻的计量方法进展验收，以实际检验的数量位实收数。

4、质量检验：一般只做外观外形和外观质量检验的物资，可由报关员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进展物理、化学试验以检查物资理化特征性的，应由特地检验部门加以化验和技术测定，并做出具体鉴定记录。

对验收中觉察的问题，应准时报有关业务部门。

物资经过验收合格后应准时办理入库手续，进展登帐、立卡、建档工作，以便准确的反响库存物资动态。

核对出库凭证：报关员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，又物涂改现象，检查无误后放可发料。

备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进展备料，备完后要进展复核，以防过失。

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长寿〔乐至·尚城〕晏家十期定向销售住房C组团工程部

发料作业治理方法

□发料作业流程

□

使用说明

使用表单

发料通知单

领料单〔检料用〕

领料单〔实领材料清单〕

帐卡

缺料单

1．生管通知

1物控依据生管发料通知单

列印领料单〔检料用〕

领料单〔检料用〕领送仓库

备料

库管备料

记入帐卡

入帐

填写缺料单

入电脑帐

列印领料单〔实领材料清单〕复印3份

缺料单：

—联制造

—联物控

—联生管

领