仓储管理制度,物资入库出库、储存保管、账目管理规定.docx

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仓储治理制度

第一章总则

第一条 为保证仓储物资的标准有效治理，提高仓储工作效率，特制订本制度。

其次条 本制度适用于集团供给系统所属仓库的治理。

其次章物资入库流程

第三条仓库保管员应在接到请购单位请购打算的当日完成审核提交工作，并依据选购打算，通过部门信息共享文件夹跟催接近选购到货期限而未到的物资，准时提示各主办业务人员进展处理。

第四条物资验收与抽检要求

〔一〕物资到货接收时，仓库保管员必需要求供给商供给送货清单、该批物资的出厂检验报告，且进口物资必需有中文标识，材料不全的物资保管员应拒收。

〔二〕仓库保管员依据送货清单上的名称、规格、数量及物资的感官质量进展验收，感官质量不合要求的物资应予以拒收。

〔三〕对属标准件的物资，仓库保管员应按1%-5%的比例抽检，如觉察有单个标准件数量不符合规定要求的，则此批物资均按少出局部的百分比进展扣减。

〔四〕对非标准件物资要求全部称量，数量消灭短缺的，应要求供给商按2-5倍赐予折扣处理。

第五条仓库保管员在物资验收无误前方可给供货方出具收货单或在客户送货单回执联签收确认。

第六条仓库保管员在验收物资前要检查计量器具，保证其正确性。物资验收必需严格遵循国家计量单位的规定，同一物资的计量单位必需统一，不得使用国家明令规定作废的计量单位〔如斤、尺等〕。

第七条感官质量不合要求、到货数量超打算10%以上的物资如需暂存，必需有部门领导签审同意前方可，并注明暂存期限；对暂存物资,仓库保管员不行出具任何单据。

第八条仓库保管应在当日内将需经品管部检验的到货物资送检并协作品

管人员的抽检取样工作。

第九条缴库时，仓库保管员应比照缴库单核对如下内容：请购打算、收货记录、质检报告，核对无误后填写实收数量并对数量负全责。非凡状况参照如下要求：

〔一〕对于需由对应部门验质的物资〔工程、基建、汽配〕，缴库时应有该类物资的验质人员在缴库单的“验收人栏”签字前方可入账；

〔二〕对于无需检验部门验收的物资，仓库保管员核对原请购单对到货物资的品牌、规格、材质或样品等要求后，由对应的业务员办理缴库；

〔三〕对某些大型设备、机械的缴库，必需由使用部门依据合同签订的试用期限进展试用后，由试用部门或工程部出具设备验收记录表，并经选购员或相关验质人员三方到场后办理缴库；

〔四〕对未经保管验收实物就直接被使用部门使用的物资，必需凭使用部门第一负责人签字的出库单缴库。

第三章物资出库流程

第十条物资出库必需凭合格生效的出库单方可办理，出库单签审应由使用部门助理级以上人员或其指定代理人签审。

第十一条全部领用出库的物资必需为检验合格、让步接收、紧急放行范围内的物资，制止发放处在待检、在检、不合格、过保质期状态下的物资。

第十二条对属让步承受或紧急放行的物资，出库时保管员必需在出库单备注栏上注明，以提示领用部门在使用过程中随时关注质量状况。检验合格物资在出库单上必需标注该批物资的质检报告号。

第十三条物资的调拨出库，参见物资调拨制度中相关出库要求执行。

第十四条全部物资出库都必需遵循先进先出的出库原则，对未遵循此原则而导致库存物资超期造成变质的，应对保管人员全额索赔。

第十五条品商标、包材、辅料、季节性促销用品等物资，请购单位须一次性全部出库。销售物资出库时应凭销售专用单、财务收据并经部门负责人签审前方可发货。

第十六条对大型设备、机械类等贵重物资的出库，如有质保书、说明书等，还须在出库单备注栏注明“质保书、说明书等随物件一并出库”字样。

第十七条亚硝、氢氧化钠等危急品出库时，应严格执行有毒有害及危急品出库治理规定，必需有完整的有毒化合物领用发放记录。

第四章物资保管要求

第十八条仓库治理员应严格按ISO9001程序治理库存物资，不同状态下

〔待检、在检、合格、不合格〕的物资应在对应区域的库位存放并做好相应标识。

第十九条仓库物资应做到三清〔材质清、数量清、规格清〕、三齐〔堆放齐、码垛齐、排列齐〕、五防〔防火、防窃、防尘、防鼠、防霉变〕。

其次十条有毒有害化合物资的治理，如亚硝，氢氧化钠等危急品必需有专人、专柜保存。

其次十一条鲜货、冰鲜产品及其它有非凡保管要求的物资必需在到货后准时通知请购单位领用，如因通知不准时所造成的损失由保管员担当。

其次十二条储存温度有要求的物资必需储存于相对应的空调库位，同时每日上下班时检查库温并做好记录。具体参照以下标准：

〔一〕原料〔肉类及副产〕的贮存温度为-15℃，温度偏差为±2℃，湿度95%～100%；

〔二〕鸡蛋、鸭蛋、皮蛋假设储存不超过3天的可存放在阴凉通风的环境下，假设较长时间储存〔不超过14天〕的必需存放在0℃～4℃冷库内；

〔三〕常规辅料、枯燥