紫阳县茶业发展中心.doc

紫阳县茶业发展中心

2023年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2023年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行茶叶产业发展方面的法规和政策,参与拟订全县茶产业发展规划、年度工作计划并组织实施；

2.围绕茶叶产业化建设进行协调、管理、指导服务和技术培训，建立茶叶技术推广网络和经营社会化服务组织；

3.承担全县茶叶病虫绿色防控和统防统治技术宣传、推广工作,开展茶叶病虫害防控;参与茶叶植保新技术、新产品、新农药的试验、示范、培训、推广工作；

4.负责茶叶基地、加工体系、市场销售网络建设及参与市场管理；

5.组织开展茶叶生产科研开发、经济技术协作，组织筛选包装、储备、申报茶叶项目，负责全县茶政管理和参与茶叶产业发展对外宣传推介工作；

6.承担茶叶品牌建设、茶叶标准拟订、修订、宣贯和参与茶叶产品质量安全管理工作;

7.负责茶饮产品市场调研、开发，指导茶饮产品品牌建设、规范使用公用品牌；

8.承担紫阳富硒茶的市场营销，会同有关部门健全市场营销体系、制定产品质量标准，为全县茶饮产品经营提供服务。

（二）机构设置

本部门现设有综合股、技术服务股、综合管理股三个股室。

二、2023年度部门工作任务

突出茶叶生产。力争2023年继续实现扩量增效，预计茶叶年产量增长6%以上，效益增长10%以上。

2、强化基地建管。协助做好紫阳群体种茶树优良株系品种选育基地及茶树种质资源圃建设。指导实施低产茶园改造、茶园标准化管理。继续推广应用茶园单轨运输系统设施，降低劳动强度和生产成本；继续推进智慧茶园建设，推动全县核心茶区茶叶园区转型升级。加大土壤不含硒或含硒水平较低的茶园有机硒肥推广应用，稳控产品含硒水平。

3、加大“链主”培育。按照“政府引导、市场运作、企业自愿”，“扶优、扶强、扶大”，“梯次培育、提等升级”的原则，实施“链主”企业培育工程。重点扶持培育现有SC茶企进一步做大做强，积极创建国家级、省级农业产业化龙头企业；扶持茶叶加工小作坊、无证小厂规范有序发展，向SC茶企升级。依托“链主”茶企，拓展市场，加快新产品研发上市，实现紫阳白茶生产扩量，红茶品质提升，新式茶饮多文化发展。

4、品牌建设与保护。继续做好茶叶品牌建设，申请注册“紫阳茶”、“紫阳叶子”商标，打造中茶紫阳、和平、闽秦、焕古庄园、紫阳春等国内知名茶叶企业品牌；做好紫阳富硒茶品牌管理、宣传、推广，同步推进紫阳毛尖、紫阳红品牌推广、应用。强化茶园投入品管控，推广有机肥替代化肥、绿色防控等农艺措施；加强以春茶季为重点的茶叶市场监管整治，通过联合组建专班，打击境外鲜叶、毛茶的不法流通，产品及品牌假冒侵权、包装乱象等，规范茶叶市场交易行为。

5、积极拓展市场。加强市场宣传推广，举办好“春之茶”开园季节庆活动，积极参加（杭州）国际茶博会等重要茶事宣传推介活动，围绕陕西西安、关中、陕北及西北市场，加大广告宣传，举办紫阳富硒茶品鉴会，支持中茶紫阳公司等链主企业开展紫阳茶核心品牌、产品策划营销，聚焦陕西、主推西北、辐射北上广深，布局实体店、形象店建设，扩影响、促销售。

6、重视茶文化。持续深入开展茶文化培训、宣传、普及，挖掘弘扬茶文化知识，出版茶文化书籍，推进紫阳县茶博馆建设等。

7、完善规划标准。推动完成《紫阳茶产业高质量发展五年规划》编制，陕南（紫阳）山地茶园、台地茶园优质高效栽培技术规范和紫阳茶叶主导产品标准化生产工艺技术规程、中茶紫阳白茶标准制定。

8、开展重点业务。加强全县茶园春、夏、秋、冬四季管护及病虫害防治技术指导，全县新建茶厂、茶叶加工小作坊茶叶加工技术指导150家，茶叶生产加工技术、茶园机械管护采摘技术、茶园绿色防控技术、茶叶审评技能等专题培训15场（次）。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号

单位名称

拟变动情况

1

紫阳县茶业发展中心

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员10人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员7人。98年离岗一人。

第二部分收支情况

五