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物资采购协议签定授权管理要求
为规范采购协议管理,有效落实分工负责制和逐层负责制,深入严格协议签定授权管理,制订本要求。
一、物资采购协议标授权管理
1、各采购业务口所签订采购协议标范围为归口负责采购品种,非不属于本采购业务口归口范围内采购物资一律不得对外签订采购协议。
2、各采购业务口负责签订采购协议人员必需持有经企业签发授权《法人委托证书》,无《法人委托证书》或标授权范围和采购协议签订标不一致人员一律不得签订相关采购协议。
3、违反第一、第二款要求,私自签订相关采购协议机构和人员作为严重违反经济纪律处分。
二、物资采购协议价格授权管理
1、各采购业务口拥有和行使协议草签权力。在企业审定下达采购预算范围内,各采购业务口在和供给商进行谈判以后,负责草签采购协议,凡未经采购业务口人员草签协议一律无效。
2、经各采购业务口草签后采购协议须集中交由综合事务管理中心进行审核。综合事务中心应依据企业相关要求、采购政策和采购预算对草签采购协议规范性、供给商性质、协议标数量、金额、单价和预算一致性、付款结算条款优先性等进行审核并提出审核提议。综合事务中心拥有和行使对协议监督审核权,对显著存在问题采购协议,有权要求采购业务口进行修订或重新签订。凡未经综合事务中心签证审核同意采购协议一律无效。
3、经综合事务中心签证审核确定草签采购协议,依据《采购供给部协议签定授权表》(见下表1)所要求标金额范围,填制《协议审批单》(见后附)分别呈报相关经理、副部长、部长和主管副总经理审批后,加盖协议专用章正式签定采购协议。凡未经审批协议一律不得加盖采购供给部协议专用章。
采购供给部协议签定审批权限表(表1)
职级
权限
品种
采购经理
副部长
部长
副总经理
生铁
单笔600万元
单笔1000万元
单笔2500万元
单笔2500万元
废钢
单笔600万元
单笔1000万元
单笔万元
单笔万元
合金
单笔100万元
单笔500万元
单笔1000万元
单笔1000万元
燃料
单笔150万元
单笔500万元
单笔1000万元
单笔1000万元
返回钢
单笔100万元
单笔200万元
单笔400万元
单笔400万元
耐材、辅料
单笔100万元
单笔500万元
单笔1000万元
单笔1000万元
设备备件
单笔50万元
单笔100万元
单笔400万元
单笔400万元
五金材料
单笔5万元
单笔50万元
单笔100万元
单笔100万元
4、经部长会议决定,认为尤其关键协议,不管金额大小,一律由副部长审核、部长审批。
5、采购供给部协议专用章由综合事务管理中心集中保管。
6、正式签定物资采购协议由综合事务中心负责将相关协议信息送入计算机系统,协议正本统一由综合事务中心集中管理,采购业务口持有协议副本(或复印)进行具体操作、催货,综合事务管理中心对实施完成协议进行归档管理。
7、违反第一、第二、第三款要求,私自签订相关采购协议机构和人员作为严重违反经济纪律处分。
特此要求。
附:《采购协议签定审批单》
采购供给部
二OO三年七月七日
附件:
采购协议签定审批单
采购业务口
采购物资名称
协议草签基础内容
供给商名称
采购数量
采购单价
采购金额
交货时间
物资起源
其它尤其条款:
综合事务管理中心审核意见:
责任人:
日期:
副部长审核意见:
署名:
日期:
部长审核意见:
署名:
日期:
主管副总经理审核意见:
署名:
日期:
协议编号
送入系统时间
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