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筠连县人民医院财务科业务工作流程
1、凭证业务处理流程：
填收款或付款单→填制现金或银行凭证→凭证审核→经办人签字→出纳付款
↑↓
原始凭证、单据审核→财务负责人审核凭证→凭证装订存档
↓↑
填制转账凭证→→凭证审核→
2、费用报销流程：
整理原始单据→科主任审签→院长审签→财务科会计审核制单→出纳付款
3、现金收支流程：
收现：每日上午9：00出纳在收费处收取当日现金→和操作员现金日结表核对一致→到银行存款。
取现：填制付款单→提交医院专户银行→到专户银行取得现金支票→到银行取款
筠连县人民医院投诉流程图
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