密云调研报告.doc

北京新奥燃气有限公司

2023年市场开发3/1计划

(提案第一版）

负责人：

撰写人：

撰写时间：2023年月

目录

TOC\o1-2\h\z第一部分：2023-2023年3年营销战略 1

一、市场发展趋势预测 1

二、提高业绩的关键措施 5

三、三年业务指标预测 9

四、人员及资金配置计划 10

第二部分：2023年度市场开发计划 12

一、2023经营检讨与2023度业绩预测 12

二、2023提高市场开发业绩的具体举措 14

三、情景分析和2023度市场开发目的 17

四、人员及资金配置计划 19

第三部分：附件 21

一、广告宣传计划与费用明细表（参见附表） 21

二、“2023年度经营计划”衡量工具 21

三、2023年月度SMART的差距补救行动计划 22

第一部分：2023-2023年3年营销战略

一、市场发展趋势预测

市场概述

密云县截止到2023年年终将有34792户民用住宅，涉及今年新建民用住宅3002户；比1999年北京新奥燃气成立时的2200户，增长了12792户。截止到2023年终，除石桥西区960户、康居南区1200户、博士苑370户、檀州家园900户（涉及回迁户）、檀城东区376户等天津东海燃气公司气化3806户外，我们共完毕社区管网铺设115.89公里，天然气气化率：安装户数8811/城区总户数=25.32478%，燃气管线已辐射密云县各个居民社区。从1999年至今，我们共签订协议户数17727户，挂表8811户，置换通气6500户,工商业户开口气量37355方。

1.1城市概况（市场调研报告内容）

密云县地处北京东北郊，属燕山山地与华北平原交接地，全县幅员面积2226.5平方公里，规划城市面积28平方公里，辖19个乡镇(其中一个满族乡)，含347个行政村。聚住着汉、满、回、蒙古、朝鲜、壮、布依、彝8个民族，人口43万，其中农业人口33.8万，城乡人口9.2万，城市人口97984人，36229户。县城距市区65公里。有二条铁路一条公路与市区相连。另有一条封闭式的高速路，正在修建中，预计2023年12月峻工。届时，从市区到达密云县城的驾驶时间将控制在30分钟以内。密云县既是全国农业生态试点县，又是全国绿化先进县，享有“北京山水大观，首都郊野公园”之盛誉。密云水库是北京地区最为重要的饮用水源基地，是京郊旅游度假基地，是北京市生态农业、林果业及其加工基地。近年来，围绕水源保护，密云县政府开展了一系列的工作，带污染的公司所有关停，化工、毛纺织等公司，不允许扩大生产，甚至破产倒闭，环保工作取得了明显成效，全县的林木覆盖率达成56%，。在农业生产中化肥、农药的使用得到有效控制，在北京地区树立了良好的环境品牌形象，为发展农副产品加工业和旅游服务业形成了比较优势。密云县政府从2023年开始，掀起了“大力打造精品卫星城建设”的热潮，在精品卫星城建设中，预计旧城改造、房产开发建筑面积约300万平方米，密云大规模的旧城改造及房地产开发，给密云的经济带来了一次跨越式的发展。为加快发展，县政府制定了一系列支持公司发展的优惠政策：

1.对引进的生产型公司，按增值税总额的12.5%，营业税、公司所得税总额的25%--40%给予资金扶持三年．时间从投产或纳税之日起．

2.对引进的非生产公司，按增值税总额的12.5%，营业税、公司所得税总额的25%--40%给予资金支持．

3.对于尚未做出投资决定的公司，可以先把注册地址迁移至我县，按增值税总额的12.5%，营业税、公司所税总额的25%--40%给予资金扶持。

全县工业数量为1608个，其中县级工业为110个，农村工业为1498个,工业总产值为842746万元，其中县级为464167万元，农村工业为378579万元。利润总额为56642万元，其中县级为40433万元，农村工业为16209万元。全县商业网点为7770个，国有经济61个，集体经济102个，个体经济7279个，其他经济328个。全县餐饮业网点1554个，其中国有经济11个，集体经济11个，个体经济1489个，其他经济43个。2023年全县经济连续快速增长，全年实现国内生产总值56亿元，比上一年增长27.3%。人均国内生产总值达成13429元，比上一年增长2801元，增长26.4%。城乡居民人均可支配收入10551元，城乡居民人均消费支出7006元。

密云地区能源消费类型重要为：煤炭，汽油，柴油，天然气，电力，液化石油气。全年全县总用电量57349.84万千瓦/小时，液化石油气年消耗7000吨。重要能源价格：天然气2.5元/立方米，煤炭348元/吨，柴油3260元/吨。