公司原料管理制度暂行.doc

公司原料管理制度（暂行）公司原料管理制度（暂行）

为保证公司大宗原料的采购、检查、仓储、使用等流程的规范运作，明确管理责任，特制定本管理制度。为保证公司大宗原料的采购、检查、仓储、使用等流程的规范运作，明确管理责任，特制定本管理制度。??

一、原料管理职责的划分一、原料管理职责的划分

（一）（一）采购部采购部、营销部、营销部是原料采购的归口管理部门，负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理；是原料采购的归口管理部门，负责国内原料、进口矿的采购和入库验收前的管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。

（二）（二）生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递；生产管理部负责原料采购计划的编制、汇总、审核、传递；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督；负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。负责采购部、营销部采购的原料的入库验收、仓储和发出管理。

（三）（三）技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数技术部负责向采购部门提供采购原料的技术参数和质量规定；和质量规定；负责对采购部、营销部采购的原料按协议约定的交付地严格按照规范进行取样、检查和质量的鉴定负责对采购部、营销部采购的原料按协议约定的交付地严格按照规范进行取样、检查和质量的鉴定，并接受相关部门、人员的工作监督。，并接受相关部门、人员的工作监督。

（四）（四）生产单位（子公司、作业区）负责填报原材料需求计划；生产单位（子公司、作业区）负责填报原材料需求计划；根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场管理和平常管理；根据现场实际制定到厂原料的堆存地点并组织卸车，并负责入库原料的现场管理和平常管理；负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。负责对技术部取制样人员的操作的规范性进行监督。

二、原料采购计划和采购协议二、原料采购计划和采购协议?

（一）（一）由生产部门、采购部门按照《生产控制程序》和《采购控制程序》的相关规定进行原料采购计划和原料采购协议的审批和执行。由生产部门、采购部门按照《生产控制程序》和《采购控制程序》的相关规定进行原料采购计划和原料采购协议的审批和执行。

（二）（二）原料采购协议必须明确原料采购协议必须明确原料的原料的质质量规定、取样方式、结算方法、争议解决等内容。量规定、取样方式、结算方法、争议解决等内容。协议签订后，采购部门须向子公司负负责人（由公司指定）提供采购协议复印件，以便于到厂原料的现场监管。协议签订后，采购部门须向子公司负负责人（由公司指定）提供采购协议复印件，以便于到厂原料的现场监管。

三、采购原料验收、入库前的管理三、采购原料验收、入库前的管理

（一）（一）采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运送等环节的管理。采购部门负责所采购原料在验收入库前的装车、运送等环节的管理。

（二）（二）协议约定到我司使用现场交货（一票结算）的原料，采购协议应明确协议约定到我司使用现场交货（一票结算）的原料，采购协议应明确原料原料质量控制规定、取样方式、结算方法。质量控制规定、取样方式、结算方法。同时，尽量规定供方采用同时，尽量规定供方采用必要必要措施加强运送过程的管理。措施加强运送过程的管理。

（三）（三）协议约定在供方料场交货的原料，采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认，并规定承运方采用必协议约定在供方料场交货的原料，采购部门负责现场对装车前的原料的质量状况进行确认，并规定承运方采用必要措施（加盖篷布、加封条等）对装车过程、运送过程进行监管，避免以次充好、半途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的要措施（加盖篷布、加封条等）对装车过程、运送过程进行监管，避免以次充好、半途换货、下货、掺杂质和掺水等危害公司利益的行为行为发生。发生。

（四）（四）采购的原料到达交货现场，由生产部人员（计量人员采购的原料到达交货现场，由生产部人员（计量人员等等）、子公司（）、子公司（或或作业区）相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认，确认是否按规定加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。作业区）相关人员和采购人员对原料的到场状态进行确认，确认是否按规定加盖篷布、封条是否完好、是否存在渗水、滴水现象等。发现异常情况，在采购部门与供方未协商解决之前，不得进行计量和组织卸车。发现异常情况，在采购部门与供方未协商解决之前，不得进行计量和组织卸车。

（五）（五）经生产部人员（计量人员经生产部人员（计量人员等等）、子公司（）、子公司（或或作业区）相关人员和采购人员确认无异常的到场原料，由计量人员按照相关规程进行计量，由子作业区）相关人员和采购人员确认无异常的到场原料，由计量人员按