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安全检查发现问题整改计划表（怒江供电局）
序号
受检单位（部门）
检查单位(部门)及人员
检查时间
检查任务名称
发现问题
所属专业
所属环节
整改建议或要求
整改措施
整改责任单位（部门）及责任人
计划完成时间
核查验收单位（部门）及责任人
整改完成情况
是否完成整改
未能按期完成原因
1
怒江供电局
生产设备管理部
4.8-4.9
2015年设备管理重点工作分解
公司重要设备维护策略本地化修编不具体
设备运维
S
重要设备维护对重点工作梳理明确具体工作任务、责任部门和完成时间。
2
怒江供电局
生产设备管理部
4.8-4.9
220kV崇仁变新增间隔工程
220kV运行的控制屏、母差保护屏、110kV母差保护屏粘贴在此工作标示牌，存在误碰、误接线风险。
安全管理
E
对220kV运行的控制屏、母差保护屏、110kV母差保护屏柜门上锁，需要工作时再申请开放，并安排专人监护。
3
怒江供电局
生产设备管理部
4.8-4.9
220kV崇仁变新增间隔工程
220kV、110kV新增间隔安全围栏设置存在施工人员进入带电区域的风险
安全管理
E
对新增间隔安全围栏设置将运行设备区域进行隔离。施工人员只能沿着安全围栏隔离的通道进入工作地点
4
怒江供电局
生产设备管理部
4.8-4.9
220kV崇仁变新增间隔工程
220kV、110kV新增间隔施工方案，建设单位管控内容不具体。施工单位班前会工作任务安排不具体、安全交底没有针对性
安全管理
E
建设单位进一步梳理明确管控的关键环节和管控制责任人，并落实到位。
5
怒江供电局
生产设备管理部
4.8-4.9
变电站防误操作管理
35kV开关柜打开上面柜门，有一个刀闸检查观察孔，打开检查孔柜门直接面对带电设备，存在触电风险
安全管理
S
对刀闸检查观察孔柜门把手进行闭锁。并明确管理要求。
6
怒江供电局
生产设备管理部
4.8-4.9
变电站防误操作管理
微机五防解锁钥匙申请登记管理记录不规范，配合检修，解锁钥匙3月8日-18日长期在外。多个变电站五防系统无法使用，采用解锁操作
安全管理
E
尽快组织对五防系统缺陷进行处理，严格解锁钥匙的使用、登记管理，尽可能减少解锁钥匙的使用频次
7
怒江供电局
生产设备管理部
4.8-4.9
应急管理
变电管理所防滑坡泥石流处置方案内容不全，没有针对各变电站实际情况提出具体处置要求
安全管理
S
完善处置方案。针对存在滑坡泥石流的变电站完善人员逃生的路径和方法。汛前组织相关人员培训和演练。加强变电站外围环境的巡视检查
8
泸水供电局客户中心
用电检查班
4月8日
防止重要客户停电措施
无客户侧电气装置接线图
营销专业
保供电
应增加客户侧电气装置接线图纸
增加客户侧图纸
泸水供电局客户中心
5月中旬前
市场营销部
陈增平
9
泸水供电局客户中心
用电检查班
4月8日
防止重要客户停电措施
无应急保供电方案
营销专业
保供电
应增加应急保供电方案
增加应急保供电方案
泸水供电局客户中心
5月中旬前
市场营销部
陈增平
10
泸水供电局客户中心
用电检查班
4月8日
防止重要客户停电措施
未组织客户开展停电应急演练
营销专业
保供电
应组织客户开展停电应急演练
组织客户开展停电应急演练
泸水供电局客户中心
12月底前
市场营销部
陈增平
说明：1．本表可转化成Excel或Word（纸张大小A3）文档填写，但填写的项目和顺序不能进行调整。“受检单位（部门）、检查单位（部门）及人员、检查时间、检查任务名称、发现问题、所属专业、所属环节、整改建议或要求”由检查人员负责填写，“整改措施、整改责任单位（部门）及责任人、计划完成时间、核查验收单位（部门）及责任人、整改完成情况、是否完成整改、未能按期完成原因”由整改责任单位（部门）负责填写；
2．受检单位（部门）：被检查的单位和部门、所队（分局）、项目部、班组等，如昆明供电局试验一所试验一班；
3．检查单位（部门）及人员：开展检查的单位、部门及人员；
4．检查时间：开展检查的日期；
5．检查任务名称：作业任务或检查项目的名称；
6．发现问题：由督查人员记录监督检查发现的问题（主要包括违章现象、安全隐患或其他不规范的问题等),并对发现问题的原因进行分析描述；
7．所属专业：发现问题所属专业，即安全管理、系统运行、设备运维、基建、营销、交通、消防、保卫、其他等；
8．所属环节：发现问题所属环节，即S（策划）、E（执行）、C（依从）和P（绩效）；
9．整改建议或要求：由检查人员针对发现的问题，提出相应整改建议或要求；
10.整改措施：由整改责任单位（部门）针对检查发现的问题和提出的整改建议或要求，结合本单位（部门）实际工作制定、列举具体整改措施；
11．整改责任单位（部门）及责任人：负责整改任务的责任单位（部门）；
12．
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