- 1、本文档共12页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
某股份
内部体系审核控制程序
1、目的
验证现行质量办理体系规定要求和实施要求的符合性,以及体
系运行的持续有效性,并为体系的改进及办理评审提供依据。
2、范围
适用于公司内部质量体系运行情况的审核,凡涉及公司全部质
量活动和公司与质量体系有关的所有部分,均适用本程序。
3、职责
3.1总裁批准年度质量审核方案和内部质量审核陈述
3.2办理者代表:编制年度审核方案、批准审核实施方案。指定审
核组
长,确定审核成员,成立内审小组。
3.3审核组:负责编制并执行审核实施方案。提交审核陈述,跟踪
不合格项和纠正办法的实施。
3.4被审核部分:配合内审工作,并对审核中发现的不合格项制
定纠正办法并实施。
3.5质量办理部分负责内审资料和记录的保留。
4、工作流程附后()
5、工作程序
5.1审核筹办
5.1.1每年十月由办理者代表筹划编制“年度质量审核方案〞,
报总裁批准后实施。
5.1.2由办理者代表成立审核组,指定审核组长,审核成员并规
定其职责,审核人员应经认证咨询机构,培训测验合格前方
能承担审核工作。审核员不得审核本身的工作。
5.1.3由审核小组负责编制审核实施方案,报办理者代表批准后
实施。方案应包罗如下内容:
a〕审核目的、范围和依据
b)审核性质
第2页共12页
HNYA/B/——2003
c)审核组成员
d)审核日程、日期
e)受审核部分及内容
5.1.4审核组应提前一周将审核实施方案以文字形式下达到受审
核部分。
5.1.5文件收集:包罗尺度、质量手册、程序文件、作业指导书,
及
国家的相关法律法规等。
5.1.6编写查抄表
审核组依据审核方案和收集的文件按部分编写查抄表
5.2审核实施
5.2.1初次会议
由审核组长介绍审核目的、范围、依据、步调及审核方法。
5.2.2现场审核
5.2.2.1审核方法
a)面谈
审核员依据查抄表与被审核部分负责人或者当事人面谈,其讲
话
内容可以作为证据,伴随人员的讲话不成作为证据。
b)查抄文件或记录
向被审核部分负责人或当事人索取相关文件或记录,查抄
记录的完事性、真实性和一致性。
c)现场查抄
查抄现场工作环境、员工操作尺度是否符合要求
5.2.2.2审核要求
a)详细记录客不雅证据
b)当场向被审核方提出不合格项
c)取得被审核方确认后,据此编写不合格陈述。
5.2.3编写不合格陈述
a)不合格事实陈述全面、清楚、准确地用文字表达出来。
b)被判不合格的理由
c)不合格程度和类型必需在陈述中表达清楚,不合格程度包罗严重
不合格和一般不合格。不合格类型是指:体系型、实施型和效果
型。
由审核组长主持召开末次会议,介绍审核成果,颁布发表审核结论。
第3页共12页
HNYA/B/——2003
5.2.4末次会议
5.3纠正办法:
不合格陈述必需别离传达给被审核部分负责人,接到陈述后,部
分应在一周之内阐发研究不合格原因,制定纠正办法,明确完成日
期,并组织实施。
5.4跟踪验证
审核组必需对被审核部分采纳的纠正办法进行跟踪,验证其实施
效果,直至办法完全落实,消除不合格发生的原因为止。
5.5编写审核陈述
审核组编写内部体系审核陈述,并报总裁批准。内容包罗:
5.5.1
文档评论(0)