内审岗位职责15篇.pdfVIP

内审岗位职责15篇

内审岗位职责1

1、审计工作

1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、

撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审岗位职责2

1、在科室主任的领导下，积极开展内部审计工作，配合并协调社会审计机构开展审计

业务。

2、严格按照审计法规和审计准则开展审计业务，积极参加后续教育培训。

3、及时做好年度审计计划、总结，建立健全工作台帐。按照医院相关规定，做好审计

档案保管工作。

4、按照审计工作计划开展审计业务，收集审计资料，编写审计工作底稿，出具审计意

见或建议。

5、按照院领导及科室主任的要求做好审计配合工作。

内审岗位职责3

1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的内控健全方案,

推进公司年度内控制度体系建设工作。

3.根据审计经理制定的.年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项

审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位职责4

1、库存及成本的账务处理;

2、银行账务处理，制作记帐凭证，银行对帐;

3、固定资产和低值易耗品的.登记和管理;

4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

5、负责与银行、税务、工商等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责5

1、负责搭建公司合规管理体系,建立合规管理相关制度;

2、负责拟定内部审计计划、工作流程、实施方案,并组织落实;

3、负责与公司各部门协调,指导并监督各部门合规管理工作;

4、负债硝染厂线下管控工作,具体负责硝染厂入围和管理评价,并督导评估师对硝染厂

进行日常管理;

5、对合规管理、硝染厂管理中发现的问题定期汇总并上级,提出解决方案并并持续跟进

改善情况;

6、协调并对接外部法务资源,确保法务服务的`时效性和有效性;

7、根据公司业务要求,起草、审核、修订相关文件、制度、合同协议等,为公司日常经

营提供法律政策咨询;

8、完成上级领导安排的其他工作。

内审岗位职责6

1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

4、负责专项审计的前期和现场工作底稿，以及审后跟踪;

5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

内审岗位职责7

1、根据集团总部的统一安排，及时高效地完成年度预算;

2、负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

3、负责集团预算执行情况的跟踪分析，准备预算分析会议的相关资料，推进各业务部

门预算使用和管理规范;

4、负责月度/季度/年度预算执行和总结报告;

5、根据管理层需求，提供各种财务分析报表以供决策;

6、研发费用加计扣除及规划;

7、及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

8、与税务局保持紧密高效联系，配合税务局完成各类稽查工作，确保无外部税务风险;

9、上级交代的其他工作。

内审岗位职责8

1.在质量管理负责人的领导下负责开展内部质量体系审核工作，制定内部质量体系审核

计划，并配合组织实施确认与监督执行。开展定期和不定期的内部审查工作。

2.负责外部审查的准备与陪同，不符合项的改善跟踪与回复。

3.负责内部体系的宣传培训及监督执行。

4.负责体系文件的管控与修订、签发，体系资料的.收集归档等。

5.负责质量体系审查工作的陪同与处理。

6.负责质量体系客户审查不合格事项的回复与跟踪确认。

7.负责公司内部人员质量体系的培训及考核。

8.负责内部稽核不合格事项的回复跟踪与效果确认。

9.体系文件控制过程中出现的问题及不适合事项及时反馈并提出整改意见。

10.负责定期对分