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企业内控管理工作总结（6篇）

篇1：企业内控管理工作总结

在公司领导的带动下，在全体成员的帮助下，我紧紧围绕成品物资仓储工作，

充分发挥岗位职能，不断改进工作方法，提高工作效率，较好地完成了各项工作

任务，现就自己的一年工作作简要总结。

一、抓学习，不断提高自身素质。

加强思想政治学习及专业知识学，提高政治素质。主要学习公司相关精神，

物资管理、计算机操作、工商管理等知识，以求不断提高自身素。

二、强化工作职能，搞好成品管理。

1、我主要负责砂状、铝法、粒状成品管理，在工作中能够严格要求自己，

保证入库、出库、领料的数据准确。

2、当班期间，认真协调入库及准确及时入库。

3、物资发放，能认真执行物资发放规定，敢于坚持原则不徇私情，保证成

品发货的准确性。

4、报表制作，四点班除了提高发货效率外，还要认真收集数据，合理编制，

以自己能力为领导们提供极尽可能准确的数据。

5、做好仓库管理工作，尽可能将库内打并整洁，及时除理烂袋，根据情况

整理库房，并积极向5S管理靠近。

三、存在问题及明年工作计划

辞旧迎新，在总结本年工作的同时，针对自己工作中存在的性格急躁，不善

讲究工作方式等问题也要端正态度、努力克服。我对明年工作也提出了初步设想：

一是继续加强理论学习，牢固树立“服务是第一位”的观念；

二是继续加强业务学习，积极争取参加各类培训班，做业务上的行家能手，

提高工作效率，使工作再上新台阶；

三是账目方面，我要努力学好计算机为以后的企业资源规划（ERP）等网络

管理做好充分准备。

面对领导及同事的期许，我满怀信心，相信在成品组在师玉平主任的领导和

同志的帮助的下，我一定能把工作做得更好，名副其实地成为一名永不落伍的成

品保管员。

现在的成品管理还存在一下问题：

1、劳务队管理还需进一步加强，其人员的不确定性，工作模式的粗放化，

为成品质量及发货效率都带来了极为滞后的不利因素。

2、市场信息收集不够详细。比如硅法发货，在无法控制其不合格品产生的

情况下，应提供一定的客户要求信息，以便合理存放。

3、相关部门对质量意识还不够强，甚至有妥协的味道。不合格品怎能熟视

无睹，还没有一套合理的相关制度，仅限于简单的不合格申请，万万不能。

4、外购料管理力度不够。到现在为止，还没有一套接受的品质指标，什么

指标该接收，什么指标不该接收，做不到一目了然，为使用及退库带来了一定的

隐患，也希望不要为外购料加上太多的朦胧意味。

篇2：企业内控管理工作总结

20xx年就快结束，回首20xx年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同

攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希

望的20xx年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，20xx年是公司推进行业改革、

拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

一、虚心学习，努力工作，圆满完成任务

1、在20xx年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总

结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作

任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，

较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级

领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切

入点，把握住了工作重点和难点。

2、20xx年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走

廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多！

3、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上

发挥出应有的作用

二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。

1、20xx年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。20xx年下半年，

行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考

评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工

作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。

2、对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚。

3、做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理。对固定资产的监督、

管理、维修和使用维护。

4、加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、

防