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退货产品管理要求（试行）

编号：KF/QM-BGS-002

生效日期：/10/20

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一、制订目标：

为了规范用户退货管理步骤，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到立即、

妥善处理。

二、适用范围：

用户退回全部产品，包含呆滞、不良、报废、需拆解产品。

三、职责分工：

1、销售部员工负责确定返回产品型号、数量清点，产品接收。

3、质量部主管负责用户退货原因分析、质量评审、责任认定、统计汇总。

4、质量部主管负责组织人员拆废分类、交库、可回部件及成品再利用。

5、生产部主管负责制订退货产品返工、返修方案及费用明细反馈。

6、技术部项目技术员负责对批量性或有争议退货，到退货产品现场确定，回复整改汇报，

质量部主管负责本步骤监督实施。

7、成品库保管员负责退货产品入库登记、标识。

8、财务部会计负责对退货产品处理费用进行审核。

四、责任原因区分：

1、销售原因：《发货通知单》错误、用户技术要求未注明；

2、用户原因：因为所订货产品过多而剩下无法销售或该产品在销售地域无法销售造成退货；

3、发货原因：由成品主管看错《发货通知单》或包装错装造成退货；

4、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格造成退货；

5、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不立即，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护

设计不合理等造成退货；

6、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良造成退货；

7、作业原因：工序操作造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和内部布线等不合格造成退货；

责任处罚：

1、如因个人原因出现产品质量问题造成退货，相关责任人必需对退货产品返工返修、报

废和运输造成损失成本负责，负担费用依据情况裁决，但本人该月考评奖金全额扣除；

非本人原因所致不予负担任何责任。

2、如退货产品属于供给商供货批次使用材料不一样，因材责问题所致，需供方负担部分责任；

3、如因相关责任人人数多及有些人离职，按人数平均百分比划分责任，造成报废及其它损失

相关责任人须负担部分责任；

六、步骤说明：

1、销售部销售责任人员对退货产品处理：

1.1负责搜集和落实多种质量投诉，并做好质量投诉后续处理工作，确定产品质量问题，做出

是否同意退货决定；

1.2负责依据《用户退货清单》清点退货产品型号、数量。退货产品清点完后，由销售部门填写

《产品退货通知单》通知质量主管对产品进行再次检验。

2、质量主管对退货产品处理：

2.1质量部主管接到《产品退货通知单》后，应组织质检员在现场核查退货产品。

2.1.1核查前按单检验品名、规格、产品批号、数量是否相符。如有不符，立即通知退货销售

责任人重新清点；

2.1.2退货产品清点完后，应存放在退货区域，挂待检状态标志。退货产品必需在7天内处理

完善，如有延误扣其质量主管考评奖金；同一产品同一批号不一样渠道退货应分别统计、

存放和处理。

2.2质检员必需认真仔细检验和和销售部立即沟通用户退货原因：

2.2.1退货产品因销售开单错误或成品库仓管看错《发货通知单》和包装错装所致，应再次

抽检，预防运输或其它原因造成产品质量问题；

2.2.2因销售责任人未注明用户技术要求所致，质量主管须和销售责任人进行沟通，看用户是

否需要再次供货，再做决定；如用户技术要求需要项目技术责任人进行技改，质量主

管应将信息反馈给项目技术责任人对其进行技改；

2.2.3退货产品因品质检验错误、采购问题、生产工艺造成，质量主管按相关程序进行处理；

检验错误所致须按产品技术设计要求进行处理，供给材料所致质量主管需要填写《供

应商质量信息反馈单》交采购责任人处理，生产工艺所致质量主管需要填写《不合格品

返工返修单》交生产主管处理；

2.2.4退货产品因技术问题所致，质量主管须开具《8D汇报》交项目技术责任人对退货产品

进行技术整改，质量主管负责本步骤监督实施；

2.2.5对退货产品造成报废需要拆卸质量主管应立即安排拆卸员进行拆卸，应做好报废部

件、再次利用部件具体统计，方便核实该批退货产品退货损失费用；

2.2.