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渠道客户管理细则

第一部分经销商管理规范

经销商是公司的重要协作伙伴，销售人员必须与他们坦诚相待。为能更好的协调好销售人员与经

销商的关系、公司与经销商的关系，更进一步的促进双方的销售，取得共同发展，销售公司特制

定了以下销售人员对经销商的管理规范：

一、树立观念

1．销售人员必须与经销商坦诚相对，树立“顾客为上帝”的观念，决不为一已之利，欺骗经销商。

2．销售人员在销售过程中公平的对待不同经销商，不遗余力的协助经销商做好各种销售及服务工

作。如在工作过程中与经销商产生矛盾，或有其他隔阂，必须立即反馈至副总办公室备案。

3．销售人员在销售工作不得欺诈或胁迫经销商，侵占经销商利益，损害公司的形象。

4．销售人员须把公司利益放在首位，决不允许在销售工作中与经销商串通一气，损害公司的利益。

二、日常工作

1．销售人员必须经常拜访经销商。

2．了解市场销售情况。

3．及时协助解决经销商提出的各项问题。

4．销售人员必须当天将公司的政策信息传达经销商。

5．销售人员引导经销商合理提报产品需求。

6．销售部必须根据客户提报的产品需求及要货备货开单及发货，也就是按需制单，按单发货。

7．每月月底督促经销商如实填写客户反馈表，及时寄回公司副总办公室，以便公司及时市场动

态，解决各项问题。

三、开展促销活动

1．销售人员要协助经销商开展销售及促销等工作。

2．公司的各类促销活动由销售人员配合经销商共同开展，并帮助经销商填了各类报销表格，及

时给经销商冲帐。

3．协助经销商做好促销活动，并解决促销活动中出现的问题。

四、售后服务工作

1．产品到达客户指定点后发现纸箱破损、产品短缺时，要求客户进行实地查看，并请经销商做

好取样、照相等工作，当天将信息反馈公司客户服务组。同时，填写疑难问题处理单.

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2．在产品销售过程中发现质量问题或有疑难库存等问题及时反馈公司，并在一周内将疑难问题

处理单及相关资料寄回公司客户服务组，以便公司及时处理。

3．协助经销商做好消费者投诉工作。

4．销售人员负有为经销商核对帐目，清理帐目的责任。对经销商提出帐目问题时，必须在一周

内进行解答。

五、经销商设置问题

1．销售人员必须根据市场情况调整分管地区的经销商。如需要增加经销商或调整经销商分管区

域，须提出新单位的基本状况，经同区域经销商认可，经公司批准后予以执行。

2．取消经销商也必须根据市场实际情况，拿出理由上报公司，待公司认可后执行。

六、处罚规定

1．公司将对销售人员进行定期及不定期的抽查，发现有违反以上情况者，公司将根据情节严重

程度，进行罚款、开除、直至追究其刑事责任。

2．公司每月根据经销商的客户反馈表以及日常投诉清查，确认销售人员违反公司规定者，公司

将根据情节严重程度，进行罚款、开除、直至追究其刑事责任。

第二部分经销商须知

一、关于汇票

您的到款速度将直接影响您的发货时间，请您的会计务必小注意以下几点：

1．汇票抬头：

2．银行帐号：

3．开户行：

4．采用电汇时，必须资金到我公司帐上后才能发货，因此电汇单传真件不能作为发货凭据。注

意要求客户汇款后把电汇单传真过来，以便财务及时跟进核对汇入的资金。

二、关于协议

对于已开户但需更改抬头的经销商，需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函及时寄给财

务部。若更改帐号，税号等其它内容则必须发更改函方更改。若更改原签协议上的重要内容则要

求补签补充协议，对一批商因无开税票能力而需公司直接给二批开税票的，需此二批商及所属一

批商与公司签订开户二批协议，单独打款发货，公司才予以开税票。

三、客户旬月计划及反馈

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每月逢1、11、21日客户需填写要货计划；每月30日填写客户情况反馈表。每月28日提报整

体销售需求计划下发给生产部门。销售需求计划必须根据下月销售目标、客户需求、公司产品库

存结构等因素制定。

四、公司销售管理

1．填写要货单时要书写清楚，品种、规格、数量要准确规范，并且有客户签字或盖章。

2．为保证客户能准确及时收到货物，客户必须提供准确详细的收货地址。货运方式需客户确认无

误。

3．客户一旦要货确认原则上不予更改，尤其是出库单做好。紧俏产品尽量不