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样机管理制度

为了规范公司样机的管理，缩减公司运营成本，减免不必要的损

失，现对公司样机出入库，制定此流程：

1.适用范围：公司内部相关部门：销售部、工程部、采购部。

2.操作步骤。申请人向pmc____提出申请，写清数量、用途及流向

（归还或收款），销售部田媚负责打印，由公司审批后予以发放，审

批程序与出货流程一致（总经理签字或由小琳代签，财务签字，仓库

签字，申请人签字），申请单由pmc跟完流程。

3.样机所有权归公司所有。如有样机（包括附件）丢失、破损等认

为损坏，申请人应承担相关责任，及对样机（含附件）按照成本价格

进行赔偿。

____公司领导送客户的样机，必须说明样机去向和数量，并交总

经理审批。

5.样机归还期的规定：

1）每月初____日，申请人先与pmc及财务核对上月领用样机数

量；2）采购部申请做供应商调试用样机，月初____日前必须确认上月

供应商样机流向，如不归还，必须在当月对账单中扣除；

3）工程用做测试的样机，月初____日前必须确认样机流向，如不

归还，必须写申请单，写明事由，报给总经理审批。4）销售部

5）申请人必须将样机归还公司。如申请人在规定时间内未能及时

归还样机，财务根据成本和仓库领用数量做依据，将在申请人当月工

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资中扣除样机的全款作为押金。样机归还后，公司将在当月工资中返

还所扣押金。

6.此流程定于____年____月____日起执行，其他未完善到的，将会

逐步补充

备注。

样机管理制度（二）

1主题内容与适用范围

1.1为规范分公司样机管理，加强对商家免费样机的有效监控，确

保分公司资产的安全，特制定本办法；

1.2本办法规定了分公司样机的申报、审批、销售及撤样流程、检

查与考核等；

1.3适用范围

____分公司总经理、产品总经理及责任业务人员

上述人员若因工作调动样机为必须交接项，否则不得办理交接手

续，签字后的样机交接表，除交接表中列明差异事项（含包装、附件

等问题）外，其他样机差异，由新接手人按价赔偿。

____分公司计划财务部

____具体标准内容

____名词定义

指我司免费提供给各销售门店用于向顾客展示的实体样机，所有

权归我司。

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指我司根据各销售门店中我司展台的长度以及当地市场销售需

求，审批的可用于各门店出样的样机总金额。

3.2铺借对象

与我司统签销售协议，并在协议中规定由我司提供免费实体样机

或提供样机额度的需铺借样机的商家。

3.3样机管理要求及标准

分公司按单个门店申请样机铺借额度，总部按单个门店审批样机

铺借额度，分公司计财部按单个门店控制样机开单、发货。严禁超对

应单个门店的样机铺借额度开单、发货，严禁在不同门店间调剂使用

样机铺借额度。

《分公司样机铺借额度申请表》以最近一次获批的结果为准。对

于同一门店，新的《分公司样机铺借额度申请表》审批下来后，前期

已批的申请表自动作废。

责任业务人员务必严格按照《分公司样机铺借额度申请表》上已

审批的型号、数量出样，保证出样实物与分公司计财部sap样机账目一

致。

3.4样机铺借的审批

分公司责任业务人员如实填写《分公司样机铺借额度申请表》中

各项内容，特别是展台长度、样机型号、数量、金额等，经分公司产

品总、财务总监、总经理签字确认后，上报总部各产品部批准后分公

司即可执行。

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____分公司样机操作流程：

4.1样机开单、发货流程

4.2商场样机出展要求

（如门店需要留存包装箱周转使用，导购员必须报相关业务经理

同意，并在样机配送单据上做签收，且一般不准许超过____个。）

4.3样机退货流程

店退回的样机拉到仓库，服务部负责对样机的包装、附件、实物

情况、性能等出具验机报告，并予以定级后