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中国建设银行集中采购操作规程

发布者:董迎军(dongyingjun.zh)发布时间:2008-12-12

中国建设银行集中采购操作规程

目录

第一章总则

第二章采购计划

第三章采购需求管理

第四章潜在供应商准备

第五章采购启动前准备

第六章公开（邀请）招标采购流程

第七章竞争性谈判采购流程

第八章询价采购流程

第九章单一来源采购流程

第十章续约采购流程

第十一章合同管理

第十二章其他事项处理

第十三章附则

第一章总则

第一条为规范中国建设银行集中采购的操作流程，提高集中采购工作效率，有效控制集中采购风险，根据《中国建设银行集中采购管理办法》，特制订本规程。

第二条集中采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源、续约等六种。竞争性谈判是我行集中采购的主要方式。国家法律法规没有明确要求进行招标的采购项目，优先采用竞争性谈判方式，严格控制单一来源方式。

第三条集中采购操作遵循“规范、高效、有序、协作”原则。

第四条本规程适用于中国建设银行各级机构集中采购活动。

第五条经授权由采购需求部门或采购需求管理部门自行组织的采购事项，参照本规程优先采用竞争性采购方式（包括竞争性谈判、询价、招标方式）进行采购；采用非竞争性采购方式采购的，要严格执行总行关于单一来源方式适用条件的规定。

第二章采购计划

第六条采购部门负责组织编制年度集中采购计划。

第七条集中采购计划的编制程序：

（一）采购部门根据实际需要，确定集中采购商品目录；

（二）采购部门提出集中采购计划编制要求，启动编制年度集中采购计划；

（三）采购需求部门负责编制本部门（业务条线）的集中采购计划：

1.采购需求部门确定本部门（业务条线）所需要的商品，汇总整理本部门（业务条线）对该商品的采购需求，编制集中采购计划。列入集中采购商品目录的商品采购必须列入集中采购计划；

2.采购需求部门编制完成本部门（业务条线）的集中采购计划后，提交采购需求管理部门审核。

（四）采购需求管理部门对本部门所管理商品的集中采购计划提出审核意见，报采购部门；

（五）根据采购需求管理部门审核意见，采购部门审核平衡各部门的集中采购计划，统一安排各采购商品的集中采购进度。对于同类商品采购需求，采购部门要整合后统一进行集中采购；

（六）集中采购计划编制完成后，采购部门报有权审批人审批；

（七）经批准后，采购部门下达集中采购计划。

第八条集中采购计划变更程序：

集中采购计划需要变更的，由采购需求部门提出申请，采购需求管理部门审核后，报有权审批人审定。采购需求部门要在采购启动月之前20个工作日提出变更申请。

第九条集中采购计划取消程序：

集中采购计划因特殊原因需要取消的，由采购需求部门提出申请，采购需求管理部门审核后，报有权审批人审定。

第十条计划外采购项目处理程序：

（一）采购需求部门提出计划外采购申请，并说明未列入集中采购计划的原因，经采购需求管理部门审核平衡后，报有权审批人审批；

（二）采购部门确认采购需求完整明晰、采购预算落实后，在优先安排集中采购计划内采购项目的前提下，将计划外采购项目纳入集中采购计划另行安排采购时间。

第三章采购需求管理

第十一条采购需求的提出。采购需求部门在对本部门（业务条线）的业务发展和日常运转所需要商品准确计划的基础上，提出年度采购需求，并对采购需求的合理性、明晰性和完整性负责。

第十二条采购需求内容。采购需求主要包括商品种类、规格、质量要求、数量、供应时间安排、货款支付要求、售后服务等内容（商品采购需求主要内容见附件1至附件4）。

第十三条采购需求应明晰、完整。明晰是要求采购需求明确、清晰、量化；完整是要求同属于一个项目的所有采购需求和项目进展不同阶段的采购需求要纳入一次集中采购。

对于信息技术类采购项目，应将项目的需求分析、开发、推广、优化及运行维护等所需的软硬件及服务采购需求进行整合，统一进行集中采购。

第十四条采购需求的审核。采购需求管理部门要充分发挥归口管理部门的管理、平衡和审核职能，对采购需求的必要性和合理性进行审核把关，组织相关部门审核采购需求中的技术类指标及其他质量指标能否满足需要，审核采购需求是否需要进行整合采购。

第十五条因采购需求的重大变更影响采购的竞争性及采购结果的，采购启动时间要顺延。

第四章潜在供应商准备

第十六条在集中采购计划下达后，采购部门启动本年度采购项目潜在供应商准备工作。

（一）根据商品的实际采购需求，采购部门要研究分析各供应商是否能充分满足采购需求，确定满足采购需求的潜在供应商数量。根据需要，可与潜在供应商进行沟通，以便准确把握供应商满足采购需求情况；

（二）潜在供应商的数量应满足