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沾化瑜凯-安全风险分级管控体作业指导书

沾化瑜凯新材料科技有限公司

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企业安全风险分级管控体系建设

作业指导书

2016年度

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注意：采取的控制措施是否产生新的危害。

5.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录

组织宜设计一种简单的、能记录评价发现的表格。记录内容应包括但不限于以下几方面：

a）作业活动；b）危害因素；c）潜在的事故类别及后果；

d）风险等级；e）现有控制措施；

f）根据评价结果所采取的措施；

g）评价人员、审核人员、日期等。

6.风险点识别方法

6.1风险点识别范围的划分要求

比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。

6.2风险点识别方法

以安全检查表法（SCL）对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。

7.风险评价方法

风险评价方法的选用参见“附件F”。

公司经过研究论证确定了适用的风险评价方法，从方便推广和使用，采用作业条件危险性分析（LEC）或者风险矩阵法（L·S）进行风险大小的判定。考虑该作业指导书的普遍适用性，决定采用风险矩阵法（L·S）进行风险评价。

8.风险分级及管控原则

按照《化工企业安全风险分级管控实施指南》要求，我公司要根据风险值的大小将风险分成四级。见下表：

风

风

险

等

级

判

定

方

法

巨大

（很高）

重大

（高）

中度

（中）

轻度

（低）

采用LEC法

E级

D级

C级

B级

采用LS法

1级

2级

3级

4级

危险色度

红色

橙色

黄色

蓝色

风险分级管控原则如下：

A级：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

B级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

C级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

D级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责D级危害因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

以下情形应直接确定为重大（D级\2级\橙色）风险：

（1）开停车作业、非正常工况的操作。

（2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。

（3）10人以上的检维修作业及特殊作业。

（4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。

（5）构成重大危险源的罐区。

（6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。

9.风险控制措施

风险分析评价和风险等级判定的同时，应当对每一项风险的现有控制措施进行评审，确定其是否有效可行。如果存在缺失、失效的状况，要及时整改或提出改进措施，降低风险。

9.1风险控制措施的制定

对不同级别的风险都要结合实际采取多种措施进行控制，并逐步降低风险，直至可以接受。

9.1.1风险控制措施应包括：

（1）工程技术措施，实现本质安全；

（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立监督检查和奖惩机制等；

（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

（4）个体防护措施，减少职业伤害。

9.1.2在选择风险控制措施时，应考虑：

（1）可行性和可靠性；

（2）先进性和安全性；

（3）经济合理性及经营运行情况；

（4）可靠的技术保证和服务。

9.2风险控制措施评审

控制措施应在实施前针对以下内容评审：

（1）措施的可行性和有效性；

（2）是否使风险降低到可容许水平；

（3）是否产生新的危害因素；

（4）是否已选定了最佳的解决方案；

（5）是否会被应用于实际工作中。

9.3风险分析评价记录的完善

企业按照上述方法，经评审确定后，应当将制定的有效控制措施和改进的控制措施（根据实际）分别填写入《工作危害分析（JHA）评价表》和《安全检查分析（SCL）评价表》相应的栏目中。至此上述两个