出差团队管理制度.docx

第一章总则

第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的人身和财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出差人员，包括管理人员、技术人员、业务人员等。

第三条出差管理应遵循以下原则：

1.经济合理原则：出差费用应控制在合理范围内，避免浪费；

2.安全第一原则：确保出差人员的人身和财产安全；

3.效率优先原则：提高出差效率，确保工作目标的实现；

4.公正透明原则：出差审批、报销等过程公开透明。

第二章出差审批

第四条出差审批程序：

1.出差人员填写《出差申请表》，说明出差目的、时间、地点、预计费用等；

2.出差人员所在部门负责人审核《出差申请表》，同意后报公司主管领导审批；

3.公司主管领导审批通过后，通知出差人员；

4.出差人员凭审批通过的《出差申请表》办理出差手续。

第五条出差审批权限：

1.5天以内（含5天）的出差，由部门负责人审批；

2.5天以上（不含5天）的出差，由公司主管领导审批；

3.3个月以上的长期出差，需经公司总经理审批。

第六条特殊情况下的出差审批：

1.紧急出差，需在出差前1小时内上报，由公司主管领导审批；

2.紧急任务，需在任务完成后24小时内补办审批手续。

第三章出差准备

第七条出差人员应提前做好以下准备工作：

1.明确出差目的、任务和预期成果；

2.确定出差时间、地点和行程安排；

3.了解当地风俗习惯、法律法规等；

4.准备相关资料、文件和办公用品；

5.体检合格，确保身体健康。

第八条出差人员应按照公司要求，统一着装，保持良好的形象。

第四章出差期间管理

第九条出差期间，出差人员应遵守以下规定：

1.严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯；

2.保守公司商业秘密，不得泄露；

3.严格按照行程安排执行任务，确保工作进度；

4.节约开支，合理使用公款；

5.保持与公司及部门的沟通，及时汇报工作进展。

第十条出差人员应保持手机畅通，确保随时与公司及部门取得联系。

第五章出差报销

第十一条出差报销程序：

1.出差人员将相关票据整理好，填写《出差报销单》；

2.部门负责人审核《出差报销单》，签字确认；

3.提交至财务部门进行报销；

4.财务部门审核无误后，办理报销手续。

第十二条出差报销范围：

1.交通费：火车票、飞机票、长途汽车票等；

2.住宿费：酒店住宿费用；

3.餐饮费：合理范围内的餐饮费用；

4.办公用品费：因公出差产生的办公用品费用；

5.其他费用：经公司主管领导批准的其他费用。

第十三条出差报销标准：

1.交通费：按照公司规定的标准报销；

2.住宿费：按照公司规定的标准报销；

3.餐饮费：每人每天不超过一定额度；

4.办公用品费：按照实际发生费用报销；

5.其他费用：按照实际发生费用报销。

第六章附则

第十四条本制度由公司行政部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十六条本制度如有未尽事宜，由公司行政部门负责修订。