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风险分级管控管理制度

1、总则

为了有效指导公司落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。本制度制定了公司实施危险源、危险有害因素辨识(以下统称危害因素)、风险分析、风险分级和风险管控的相关术语、定义、常用方法、风险管控、工作要求、工作程序等。

2、适用范围

本制度适用于本公司生产经营活动和管理过程中的安全风险分级管控管理工作。3、编制依据

《安全生产风险分级管控体系通则》

《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》4、主要职责

4.1总经理全面负责双体系建设和运行工作，提供必要的人力、物力、财力支持，负责监督双体系建设过程，考核各责任人责任落实情况。

4.2生产部负责双体系建设和运行工作的组织协调、过程培训、技术指导。

4.3生产部负责组织公司各岗位的风险点排查、危险源辨识、风险分级管控工作，负责确定公司巨大、重大风险，组织落实风险控制措施和监督隐患排查治理工作。

4.4公司各岗位职工负责积极配合双体系建设的具体工作，负责对分管岗位、区域内的风险点和危险源进行辨识，并制定针对性的管控措施；组织完成各自岗位、区域内的事故隐患排查和治理，并对排查治理结果负责。

5、工作要求

5.1组织有力、制度保障

公司建立由总经理为组长的两体系建设组织机构，建立风险分级管控管理制度，从机构和制度上保障风险分级管控工作的顺利的进行。

5.2全员参与、分级负责

公司从各岗位操作工到总经理，全部参与到风险辨识、分析、评价和管控的过程当中；公司根据风险级别，确定落实管控措施责任单位的层级；风险分级管控以确保风险管控措施切合实际、持续有效为工作目标。

5.3自主建设、持续改进

公司依据本行业领域同类型企业实施指南、体系通则，建设符合公司实际的风险分级管控体系。

5.4系统规范、融合深化

公司风险分级管控体系与公司安全标准化、职业健康安全管理体系紧密结合，进一步深化风险分级管控，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控切实贯彻于生产经营活动全过程。

5.5注重实际、强化过程

公司根据自身实际，强化过程管理，自顶完善的制度，保证体系建设的时效性和实用性。

5.6激励约束、重在落实

建立完善的风险管控目标责任考核制度，激励先进、约束落后。按照“全员、全过程、全方位”的原则，明确每一个岗位辨识分析风险、落实风险控制措施的责任，并通过评审更新，不断完善风险分级管控体系。

6、工作程序和内容

6.1风险判定准则结合公司可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、

严重性和风险度取值标准，明确风险判定准则，以便准确判定风险等级。风险等级判定按照从严从高的原则。

6.2风险点确定

6.2.1风险划分原则

6.2.1.1风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。

6.2.1.2对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，对于动火作业、临时用电、高出作业、检维修作业等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。

6.2.2风险点排查

6.2.2.1风险点排查的内容对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息建立风险点统计表。

6.2.2.2风险点排查的方法按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。

6.3危险源辨识

6.3.1危险源辨识的内容采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识的内容包括：

1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

2）常规和非常规活动；

3）事故及潜在的紧急情况；

4）所有进人作业场所人员的活动；

5）原料、产品的运输和使用过程；

6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

7）丢弃、废弃、拆除与处置；

8）企业周围环境；

9）气候、地震及其他自然灾害等。

确定评价对象，充分了解相关信息，以便进行全面评价，主要包括:1）可能用到的机械、设备、工具；

2)用到或遇到物质的物理、化学性质；

3)工作人员的能力和已接受任务的培训；

4)生产过程和作业程序；

5)发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。

6.3.2危害源辨识的方法

本制度制定两种常用方法实施危害因素辨识并进行定性风险分析：一是工作危害分析法（简称JHA），主要用于对作业活动的危害因素进行辨识；二是安全检查表法（简称SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。

6.3.2.1工作危害分