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品质管理

陕西御醇酒业有限责任公司

四个质量控制点的控制程序

1、目的为了对生产质量进行有效控制，是所有过程均处于受控状

态，制定本程序。

2、范围本程序规定了从投粮到成品酒出厂的整个生产过程，适用于

实施部门及人员进行过程控制管理。

3、职责

3.1生产技术部门对全公司生产过程质量负责，负责编制、修订操

作规程的工艺技术文件及生产过程控制程序，指导监督实施过程的技术

方法，协助车间及时采取对策，解决过程控制中的问题；组织和要求生

产过程各实施部门对生产过程质量进行有效控制并相互配合；对生产所

需要的资源进行综合调配和保证，并对关键过程控制的相关部门进行直

接或间接的监督、检查、考核，直至过程处于受控状态为止。

3.2各车间对过程控制和生产质量负责，要求班组和操作者按操作

过程对过程实施有效控制，车间工艺员负责要求过程控制的现场指导和

监督。

4措施和方法

4.1过程控制和管理

4.1.1本公司生产过程有一般过程和关键过程。关键过程为：配料、

润料、基础酒的生产入窑、发酵、伫存、勾兑调配过程，其他过程均为

一般过程。

4.1.2一般过程的管理:

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A.各车间组织操作人员、检验人员学习工作操作规程，熟练掌握操

作技能。

B.操作人员经考试合格后方能上岗。

C.操作人员严格按照操作规范和操作程序作业，工艺员监督检查过

程操作执行情况，进行奖惩教育，严格工艺纪律。

D.过程控制中所用各种计量检测仪器，操作人员和检验人员要按计

量要求使用，及时记录检测结果，计量部门进行校准，保证其准确。

E.检验工按照检验和试验程序对半成品化验，各生产车间负责组织

各班组进行生产过程控制。

4.1.2关键过程控制:除按一般过程4.1所列五项进行控制外，关键

过程还应实施下列控制:

A.配料、润料、基础酒质量要达到公司颁发的感官、理化考评标准。

B.过程出现异常波动，进行过程分析，找出主导性因素，并按“纠

正和预防措施”程序文件的规定进行纠正。

C.工艺参数按照基础酒生产工艺文件中规定的参数和要求进行控

制，车间每月召开过程分析会，运用专业技术知识和长期积累起来的经

验，控制好主要参数的范围。

D.半成品的质量考核:每月检验结果与过程操作者的工资相挂钩，

公司感官品评小组和检验室，每月对半成品的质量考核出据感官、理化、

卫生评价汇总结果，上报技质科、企管科按规定标准予以奖惩。

E.因外界气温、原料等要素发生变化，关键过程的工艺参数不能控

制在工艺文件允许界限内，按技术文件要更改程序办理，重新调整或更

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改。

4.2过程控制要求

4.2.1大块曲生产过程控制出各生产车间按照大块曲生产工艺要求

负责组织落实控制措施，生产技术科负责组织检查和指导，并予以监督

和管理，大块曲最终质量（感观和理化）应符合厂发《制曲工艺》。

4.2.2基础酒生产过程控制由各生产车间按照基础白酒生产的工艺

要求负责组织落实控制措施，生产技术科予以监督和管理，基础酒最终

质量（感观和理化）应符合公司发《制曲工艺》。

4.2.3勾兑生产过程控制由各生产车间按照工艺要求进行控制，勾

兑合格准予灌装的基础酒应有领导审批和签字。使准予灌装的成品酒符

合本公司产品内控标准。

4.2.4白酒卫生的控制和管理按照JY／CX2001—010白酒卫生管理

程序进行控制和管理。

5.伫存过程由技质科按要求指导库房及时伫存，过程控制的质量记录按

职责由各职能部门进行管理和保存，生产技术科进行监督和检查。

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生产过程检验程序

1.目的

为了防止生产过程中不合格半成品进入