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技术资料
XXXXXXXXXX有限公司
内部控制管理制度
编制：企业管理中心
审批：董事办
知识共享
范文范例指导参考
二○一三年十二月
目录
1、总则２
1.1内部控制的目的和意义２
1.1.1目的.２
1.1.2意义.２
1.2内部控制的目标.３
1.3内部控制的制订原则.３
2、内部控制管理细则４
2.1内部机构运行管理控制４
2.2发展战略管理控制５
2.3合同管理控制６
2.4财务资金管理控制６
2.5采购与付款管理控制８
2.6存货管理控制１０
word版整理
范文范例指导参考
2.7固定资产管理控制１２
2.8成本费用管理控制１３
2.9资金筹措管理控制１５
2.10财务报告编制控制管理.１６
2.11违规行为控制管理１８
3、附则１８
1、总则
1.1内部控制的目的和意义
1.1.1目的
为了加强和规范企业内部控制与管理，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司
可持续发展，根据《中华
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