汽车行业IATF16949质量管理体系19大类认证流程、提交审核证据及内容清单.pdfVIP

汽车行业IATF16949质量管理体系

19大类认证流程、提交审核证据及资料内容清单

第一节、一阶段审核

一、顾客资料

包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签

订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订

单。

二、体系策划

过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方

案、程序文件清单、手册、记录清单。

三、内部审核

包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、

所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报

告等。

四、管理评审

评审计划、评审报告等。

五、过程绩效指标

连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规

定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标。

六、与顾客有关的绩效

顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报

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告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价。

七、与供方有关的绩效