郑州市物业公司物品购发制度.docx

郑州市物业公司物品购发制度

1.每月25日，各部门将次月物品采购计划随同经营支出计划一同报公司行政办公室、财务部。

2.行政办公室指定人员对物品采购计划进行审核后，报财务部复核，由总经理批准方可采购。

3.业务急需采购的物品100元以下的部门经理有权先采购，后办理报销手续，超过100元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。

4.各物业服务中心仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。

5.负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。

6.仓库管理人员要建立台帐，办好入库、出库手续，出库必须有领取人签字。

7.各小区仓库管理人员对行政办公室负责，并于每月25日将本月领用存情况，编制领用存月报表，上报公司行政办公室。

8.行政办公室指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存，各小区对领用物品超过两个月未用的，要及时与公司仓库管理员联系，商讨是否退库等处理决定。

9.凡到行政办公室领取物品者，应持有部门负责人的签字，领用人须做好核查登记。

10.一切物品应按实际需求进行发放，发放人有权拒发不应领取的物品。

11.未在规定时间上报计划，对工作造成影响的，由各部门经理自行承担，并给予50元罚款。