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IATF16949新版管理评审报告

重庆朔东汽车部件有限公司

6.改进的机会；

五．管理评审主要内容（输入）:

5.1上次管理评审的跟踪措施；?

2017年5月管理评审结果共有19项需改善。?经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。

?5.2??与质量管理体系相关的内、外部因素的变化?

从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015/IATF16949:2016标准要求有效性运行。

另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

5.3质量管理体系绩效和有效性的信息：

5.3.1顾客满意和有关相关方的反馈

a)顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度也达到了90%

b)相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。

c)对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。

5.3.2质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。

5.3.3过程绩效以及产品和服务的合格情况

a)过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态

5.3.4不合格及纠正措施

a)体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，2017年共开出了2项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。

b)外部客户暂无投诉，如有会按照8D的要求进行相应的回复和改善。

5.3.5监视和测量结果

a)公司年度经营目标已达成

b)根据各部门KPI指标检察，公司KPI已达成。

c)仪器校验管理也处于良好的状态，管理有效。

公司品质部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进行分析，未达标的部门，需提交分析报告进行改善，品质部跟进改善措施的执行且有效，直至关闭。

5.3.6审核结果

本公司于6月12日-6月14日进行了质量体系内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项7项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见（内部体系审核问题清单）

5.3.7外部供方的绩效

2017年01月20日管理部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，技质部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到99%。

5.4.资源的充分性：

本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。

5.5应对风险和机遇所采取措施的有效性：

公司已识别质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营正常，风险可控。

5.6改进的机会：

5.6.1体系运行中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。

今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新；

5.7合规义务遵守情况对公司法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。

六．管理评审主要内容（输出）

6.1改进的机会

a)续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。

b)生产工艺优化，搞好技术攻关工作，降低生产成本。

c)引进高素质人材，包括技术工人。

6.2质量管理体系所需的变更

a)新版文件的进一步完善；

b)本公司的质量方针、目标暂不改变，根据新版IATF16949：2016质量体系要求，增加公司责任方针；

6.3资源需求

公司组织机构设置没有变化，资源无重大改变和调整；

七．管理评审结论

本次管理评审，由副总经理沈总主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量方针