原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
IATF16949体系内审核检查表表单号：
条款项目要求需提供文件记录
要素4-质量管理体系建立
4.1总要求
组织是否依据16949的要求建立了相应质量管理体系，并依据16949或转换矩阵编制
4.1.1形成文件？（4.1）的质量管理体系手册。按要求编制了质量手册
组织是否依据16949的要求实施和保持已建立的质量管.与重要员工会谈。
4.1.2体系？（4.1）.有效实施的范例。按要求建立了质量管理体系
.质量管理体系持续改进的
组织是否依据16949的要求持续改进其质量管理体系的有范例和状态，不是纠正措
4.1.3效性？（4.1.1.1）施。有持续改进程序符合相关要求
.管理评审结果。
组织的质量管理体系是否：
a）识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？
.依据16949或转换矩阵编
4.1.4b）确定这些过程的顺利和相互作用？制的质量手查阅了质量手册,符合要求
c）确定可以用于保持这些过程的运作与控制的有效性的
准则和方法。（4.1.a，b，c）
.评审质量管理体系的所有
组织的质量管理体系是否:
要素，以确保其持续的适
a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运宜性和有效性。查阅了质量成本计划和监控记录、质量目
作和监测?
4.1.5b)监测、测量和分析这些过程？.质量成本指标的评审。标的监控记录和业务计划的监控记录和管
.管理评审会议记录，出席
c)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对理评审计划及实施记录,表明符合要求
人数和充足的频次。
这些过程的持续改进？（4.1.d、e、f）
.行动计划和跟踪活动。
组织是否按照16949的要求管理其质量管理体系所需的过查阅了公司编
文档评论（0）