IATF16949内审表(最新最全).xlsVIP

客户满意度的调查分析及处理过程(24)

客户投诉及退货处一过程(23)

制程管制过程(22)

生产计划管理过程(21)

PPAP过程(20)

产品品质先期策划过程(19)

订单评审及产品交付过程(18)

产品防护过程(17)

模冶具管理过程(16)

设备管理过程(15)

监视和测量设备管理过程(14)

采购过程(13)

人力资源管理过程(12)

产品标识与追溯管理过程(11)

检验与不合格管制过程(10)

质量记录控制(9)

文件与资料管理(8)

产品审核过程(7)

纠正与预防管理(6)

经营计划(5)

过程审核(4)

质量成本(3)

内部审查(2)

管理评审过程(1)

六个过程特性：

四个支持过程问题（关于风险）：

审核方法

审核判断结果

□具有执行者

□已经定义

□由谁进行？（技能、培训）

□已经被文件化

□通过什么关键标准？（测量、评估）

□已经建立了联接

□如何进行？（方法、技术）

□被监控

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）

符

合

观

察

项

轻

微

不

符

合

严

重

不

符

合

支持过程或管理过程

组织的

场所

期望或要求的关键参数、测量

公司对应

参考文件

适用

条款

（保存年限：三年）TB-03-04a

质量管理体系内部审核检查表

审核日期：审核组成员：-

顾客导向过程COP

COP1：

COP2：

产品品质先期策划

COP3：

COP4：

COP5：

制程管制

COP6：

客户投诉与退货处理

COP7：

管理者代表

1．有否按文件规划要求进行管理评审？

2．管理评审的内容是否全部涵盖输入的全部要求：

1).上次管理评审的跟踪及检讨

8)市场动态及竟争对手情况.9)质量成本检讨.

10)与产品和服务相关的环境管理物质控制情况

11)质量/环境管理要素的适用性

13)过程业绩与产品的符合性14).组织结构和管量职能的适宜性

15)影响质量/环境管理体系的变更及改进的建议

□使用什么？（材料、设备）

□保持了记录

4)目标达成状况且5).矫正与预防措施状况

2)内/外部质量/环境审核结果3)质量/环境方针有效性

16.现有环境因素识别和评价的适宜性,现行控制措施的有效性

17)资源配置是否适当,能否实现方针,目标,指标要求.

6)客户的反馈.7)经营计划达成状况

质量管理体系内部审核检查表

审核日期：审核组成员：-

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）

□使用什么？（材料、设备）

符

合

观

察

项

轻

微

不

符

合

严

重

不

符

合

□保持了记录

顾客导向过程COP

支持过程或管理过程

组织的

场所

期望或要求的关键参数、测量

公司对应

参考文件

适用

条款

（保存年限：三年）TB-03-04a

内部审核MP2

1.是否编制内部审核年度计划书？

2.内审员是否有相应的培训及资格证明？

3.是否依据审核计划实施审核?

4.是否及时改善审核中发现的不符合项(不符合项的纠正预防措施完成率是否达成100%)?

5．有否对审核的结果进行确认与总结？

内部审核控制程序

审核日期：审核组成员：-

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）

□使用什么？（材料、设备）

观

察

项

轻

微

不

符

合

严

重

不

符

合

顾客导向过程COP

支持过程或管理过程

组织的

场所

期望或要求的关键参数、测量

适用

条款

订单评审及产品交付

COP2：

COP3：PPAP

生产计划管理过程

制程管制过程

顾客满意度调查分析及处理过程

PPAP

质量成本控制MP3

品证部及相关部门

1.各部门对内、外部损失成本的原始数据的统计是否充分和适宜?

2.是否针对公司总的内、外部损失成本进行统计分析?

3.对每月损失成本实际达成情况进行分析

4.每月损失成本小于营业额2.5%是否达成

5.6.1.1

质量管理体系内部审核检查表

审核日期：审核组成员：-

对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）

□使用什么？（材料、设备）

符

合

观

察

项

轻

微

不

符

合

严

重

不

符

合

□保持了记录

顾客导向过程COP

支持过程或管理过程

组织的

场所

期望或要求的关键参数、测量

公司对应

参考文件

适用

条款

订单评审及产品交付

（保存年限