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小区物业质量、环境、职业健康安全管理体系内审计划
一、审核目的:
1、验证公司的质量/环境/职业健康安全管理及结果是否符合
已建立的体系要求,确保体系的符合性、充分性、
有效性。
2、发现问题督促纠正、落实预防措施,保证公司管理体
系得到持续有效的维护和改进。
3、价接受第三方认证的可行性。
4、对受审核部门的制度文件进行检查,保证制度文件的
符合性、适宜性和有效性。
5、锻炼内审员
二、审核依据:
1、质量管理体系标准ISO9001:2008/环境管理体系标准
IS014001:2004,/职业健康安全管理体系标准OHSAS
18001:2007;
2、质量/环境/职业健康安全管理体系文件(包括手册、程
序文件、作业指导书和记录);
3、国家、行业相关法律法规。
三、审核范围:
1、涉及部门:管理层、行政人事部、品质部、财务部、鸿
隆世纪广场物业服务中心(楼宇部、工程部、客服部)
2、涉及公司业务:房地产物业管理、房地产中介咨询代
理、物业租赁
3、本次审核包括标准条款如下:
♦1809001:2008除8.2.2内审及5.6管理审的
全部条款;
♦2004除4.5.5内审及4.6管理审的
全部条款;
♦OHSAS18001:2007除4.5.5内审及4.6管理
审的全部条款。
四、审核组:
组长:邱岚
组员:李秋琴袁于祥康联党王海何洁刘光宣
五、首次会议、末次会议参加人员:
审核组成员、公司负责人、管理者代表、各部门负责人
六、审核时间及审核日程安排:2012年9月13日至2012
年9月14日
0审核审核
审核要求审核员
期时间部门
9-9:00-首次管理层、部门经理、内审员出席
139:30会议
QMS:4.1总要求、5.1管理
9-9:30-管理李秋琴、
承诺、5.2以顾客为关注焦
1310:00层袁于祥
点、5.3质量方针、5.4策划、
5.5职责、权限和沟通、8.5.1
持续改进
EMS:4.1总要求、4.2方针、
4.4.1资源、作用、职责和权
限
OHS:4.1总要求、4.2方针、
4.4.1资源、作用、职责和权
限
QMS:4.2文件要求、5.4.1
质
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